Manual de SOROLLA - Universidad de Sevilla
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<strong>Universidad</strong> <strong>de</strong> <strong>Sevilla</strong> Gestión Descentralizada<br />
Gastos<br />
Fig.5.28<br />
Posteriormente guar<strong>de</strong> e imprima el documento <strong>de</strong> reposición <strong>de</strong> fondos<br />
5.12.- Anulación <strong>de</strong> cuenta justificativa no aprobada.<br />
Si la cuenta está asociada a un documento contable <strong>de</strong> reposición <strong>de</strong> fondos siga<br />
los pasos que a continuación se explica en el punto 5.12.1 y en el punto 5.12.2. Si por el<br />
contrario la cuenta no está asociada a ningún documento contable pase directamente al<br />
punto 5.12.2<br />
5.12.1.- Anulación <strong>de</strong>l documento contable<br />
Para po<strong>de</strong>r anular la cuenta justificativa, previamente habrá que borrar el<br />
documento contable <strong>de</strong> reposición <strong>de</strong> fondos. Localice el documento.<br />
• Módulo DOCUCONTA<br />
• Opción Consultas<br />
• Opción Consulta por número <strong>de</strong> documento<br />
Pulse “Aceptar”. Desasiente y borre el documento.<br />
5.12.2.- Anulación <strong>de</strong> la cuenta justificativa<br />
La forma <strong>de</strong> acceso es <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el módulo JUSTIFICANTE<br />
• Opción Diario<br />
• Opción Cuenta Justificativa<br />
• Opción Anticipos <strong>de</strong> Caja Fija<br />
• Opción Anulación Cuenta Justificativa<br />
Indique su Acuerdo <strong>de</strong> Caja Fija y el nº <strong>de</strong> la cuenta justificativa, pulse “Aceptar”,<br />
el programa le mostrará la cuenta, si <strong>de</strong>sea anularla pulse “Aceptar”<br />
5.6<br />
Para la rectificación <strong>de</strong> los justificantes proceda como se le indica en el apartado<br />
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