Manual de SOROLLA - Universidad de Sevilla
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<strong>Universidad</strong> <strong>de</strong> <strong>Sevilla</strong> Gestión Descentralizada<br />
Gastos<br />
Pulse el botón “Aceptar”.<br />
50<br />
Fig.5.16<br />
Continúe el proceso <strong>de</strong>tallado en los puntos 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 y 5.5.4<br />
5.7.3.- Regularización <strong>de</strong>l A<strong>de</strong>lanto<br />
Cuando el receptor <strong>de</strong>l a<strong>de</strong>lanto lo justifique se registrará la factura siguiendo el<br />
procedimiento explicado en el aptdo. 5.4., teniendo en cuenta que en la Ficha Pago, <strong>de</strong>be<br />
marcarse “Pagado con a<strong>de</strong>lanto <strong>de</strong> cajero”<br />
Fig.5.17<br />
Después se proce<strong>de</strong> a Regularizar el importe total <strong>de</strong>l a<strong>de</strong>lanto, <strong>de</strong>volviendo el<br />
dinero sobrante al cajero en efectivo (cobro) o bien entregando el cajero al interesado la<br />
cantidad que le falte (pago), si el importe <strong>de</strong>l justificante hubiera sido mayor que el<br />
importe anticipado.<br />
Para regularizar el a<strong>de</strong>lanto, la forma <strong>de</strong> acceso es, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el módulo<br />
JUSTIFICANTE DEL GASTO: