Memoria institucional 2009-2010 - Sinabi

Presupuestaria I semestre 2009, documento
Aportes al Desarrollo 2008, Reprogramación
de metas de producción y de gestión para el
ejercicio económico 2009, Informe de avance
del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010
con corte al 30 de abril del 2009 para discurso
del I de mayo del señor Presidente de la
República, elaboración de documentos para la
exposición de la señora Ministra en la
Asamblea Legislativa, Informes mensuales de
seguimiento a las metas del PND de las
instituciones seleccionadas como prioritarias,
elaboración de la Matriz de Programación,
Seguimiento y Evaluación Sectorial e
Institucional de las Metas de las Acciones
Estratégicas 2010 del Sector Cultura,
documento insumo sobre los avances de las
metas del PND diciembre 2008-abril 2009
para la exposición de la señora Ministra ante
los directores de instituciones del sector y jefes
de Departamentos del Programa Actividades
Centrales, Informe de avance de los proyectos
de inversión que se encuentran en el Banco de
Proyectos de Inversión Pública, con anexo de
las matrices de todos los proyectos
debidamente actualizadas, Informes para
PNUD "Cumplimiento de la Declaración
Durban: Contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de
Intolerancia" e "Informe Nacional de
Desarrollo Humano: Convivencia y
Desarrollo Humano en Costa Rica".
Informe Anual de Seguimiento al Código de la
Niñez y la Adolescencia; Informe Anual de
Seguimiento a las Acciones establecidas en el
Ley Nº7935 del Consejo Nacional de la
Persona Adulta Mayor (CONAPAN); Informes
sobre los proyectos realizados y por realizar en
el año 2009 en la provincia de Cartago, Limón
y Guanacaste.
Formulación Presupuestaria:
Durante el período se trabajó en la
sistematización y producción del documento
del Anteproyecto de Presupuesto 2010. Se
confeccionaron todos los escenarios
requeridos para la toma de decisiones y
digitación de la información en el sistema
creado por el Ministerio de Hacienda. El
documento final fue remitido al Ministerio de
Hacienda. Además, se confeccionaron
documentos adicionales sobre el Anteproyecto
de Presupuesto 2010 que responden a
solicitudes de las autoridades del Ministerio y
el Ministerio de Hacienda de acuerdo con lo
dispuesto en las directrices presupuestarias.
Control Interno:
En lo que respecta a control interno se elaboró
el Plan Estratégico del Proceso de
Autoevaluación del Sistema de Control
Interno Institucional 2009, que fue aprobado
por la señora Ministra.
Se confeccionaron 18 matrices de
autoevaluación 2009 y se remitieron a los
Titulares Subordinados para el inicio de la
autoevaluación. Cada matriz contiene
información proporcionada por los mismos
Titulares Subordinados producto de la
autoevaluación 2008. El informe de cada
Unidad se deberá entregar a la Asesoría
Planificación y Desarrollo Institucional el 30
de junio del 2010.
Se elaboró el informe estratégico de
autoevaluación del Sistema de Control Interno,
que incluye además, las matrices respondidas
por cada una de las Unidades y Programas del
Ministerio. El documento fue remitido al
Comité Gerencial para su aprobación y envío a
la señora Ministra.
Sistema Específico de Valoración del
Riesgo Institucional (SEVRI)
En el año 2009, la Comisión del SEVRI
consideró pertinente efectuar una revisión de
los lineamientos e instrumentos utilizados, a
fin de efectuar ajustes a los Parámetros de
Aceptabilidad del Riesgo; Instrumentos de
Aplicación SEVRI-MCJ y a la Guía para su
aplicación y que respondan de la mejor manera
a las necesidades del Ministerio. Se
presentaron al Comité Gerencial, con las
observaciones respectivas y los ajustes
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