indicadores de evaluacion modelo EFQM excelencia CRITERIOS

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Criterio 5.- Procesos1.- ¿Dispone y aplica la organización una metodología de procesos orientada a la identificación, diseño ydocumentación de sus procesos, especialmente de aquellos considerados clave para llevar a efecto la política yestrategia?NOMETODOLOGIA INCIPIANTE YDISEÑO DE ALGUNOSPROCESOS CLAVEMETODOLOGIA INCOMPLETA YDISEÑO DE LA MAYORIA DE LOSPROCESOS CLAVEMETODOLOGIA COMPLETA YDISEÑO DE TODOS LOSPROCESOS CLAVEMETODOLOGIA Y DISEÑOSISTEMATICOS Y CONREVISIÓN0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10012.- ¿Se ha desarrollado y se encuentra operativo un sistema de gestión de procesos preferiblemente basado en normasdel tipo ISO 9000, gestión medio ambiente, etc.?NODESARROLLO INCIPIENTE YCON ESCASAS APERATIVIDADDESARROLLO INCOMPLETO YCON OPERATIVIDAD MEDIADESARROLLO COMPLETO YOPERATIVIDAD PLENADESARROLLO Y REVISIÓNSISTEMATICOS Y OPERATIVOS0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10013.- ¿Se encuentra implantado y con procedimientos de REVISIÓN un sistema de medición de los procesos y se hancuantifcado sus objetivos de rendiemiento?NOIMPLANTACION INCIPIENTE YCUANTIFICACION PARCIALIMPLANTACION INCOMPLETA YCUANTIFICACION MAYORITARIAIMPLANTACION COMPLETA YCUANTIFICACION TOTALIMPLANTACION REVISIÓN YCUANTIFICACIONSISTEMATICOS0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10014.- ¿Las interfases internas y externas de la organización, así como las relaciones con asociados, han sidoadecuadamente definidas para propiciar una completa y efectiva gestión de los procesos?NODEFINICION INCIPIANTE DEALGUNAS INTERFASESDIFINICION INCOMPLETA DE LAMAYORIA DE INTERFASESDEFINICION COMPLETA DE LASINTERFASES CLAVEDEFINICION Y REVISIÓNCOMPLETAS Y SISTEMATICAS0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10015.- ¡Existe en la organización una asignación de funciones y responsabilidades a los procesos? ¿Se han determinadolos diferentes grados de responsabilidad para cada proceso?NOASIGNACIONRESPONSABILIDADES AALGUNOS PROCESOSASIGNACIONRESPONSABILIDADES A LAMAYORIA DE PROCESOSASIGNACIONRESPONSABILIDADES A TODOSLOS PROCESOSASIGNACION Y REVISIÓNCOMPLETAS Y SISTEMATICAS0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 1001
6.- ¿Existe un procedimiento sistematíco de identificación y establecimiento de prioridades de mejora, grástica ocontinua, alimentando con las mediciones de resultados del rendimiento operativo y con la información procedente delos procesos de aprendizaje?NOPROCESO INCIPIENTEALIMENTADO CON ALGUNASMEDICIONESPROCESO INCOMPLETOALIMENTADO CON BASTANTESMEDICIONESPROCESO COMPLETOALIMENTADO CON TODAS LASMEDICIONES RELEVANTESPROCESO Y REVISIÓNCOMPLETOS Y SISTEMATICOS0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10017.- ¿Se recogen y utilizan informaciones y datos procedentes de los clientes y asociados de las propias actividades debenchmarking, y se tienen en cuenta en la definición tanto de los objetivos como de las propuestas de mejora, drásticao continua, de los procesos?NO NUNCARECOGIDA OCASIONAL EINCLUSIÓN PARCIALRECOGIDA FRECUENTEMENTEE INCLUSIÓN INCOMPELTARECOGIDA CASI SIEMPRE EINCLUSION COMPLETASIEMPRE DE MANERACOMPLETA Y SISTEMATICA0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10018.- ¿Se realiza de forma permanente la actividad de investigar y desarrollar nuevos diseños de procesos, enfoquesoperativos, aplicabilidad de nuevas tecnologías, etc., como medio para facilitar las operaciones y optimizar losprocesos?NO NUNCA OCASIONALMENTE FRECUENTEMENTE CASI SIEMPREINVESTIGACION Y REVISIÓNSISTEMATICAS0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10019.- Una vez decidido un cambio, ¿se establecen los métoidos idóneos para llevar a efecto, realizando las pruebas pilotopertinentes, controlando su implantación y asegurándose que las personas han recibido la formación necesaria paragestionar el nuevo proceso? ¿Se comunican de manera efectiva los cambios introducidos en los procesos a todos losgrupos de interés afectados?NO NUNCA OCASIONALMENTE FRECUENTEMENTE CASI SIEMPRESIEMPRE Y DE FORMASISTEMATICA0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100110.-¿Se mide de manera efectiva si se han alcanzado los resultados previstos como consecuencia de la implantación delos cambios en los procesos?NOSE MIDEN ALGUNOSRESULTADOSSE MIDE UN AMPLIO ESPECTRODE RESULTADOSSE MIDEN TODOS LOSRESULTADOSMEDICION Y REVISIÓNSISTEMATICA0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 1001 111.- ¿Se utilizan las informaciones procedentes de todos los grupos de interés para determinar sus expectativas ynecesidades actuales futuras tanto en cuanto a nuevos productos y servicios como a los ya existentes?
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