DICIEMBRE 2011.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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6 3,830 '8260-1310-0101-101-0001-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 922.20 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 7 3,830 '8270-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 574.20 '2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS 8 3,830 '8260-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 574.20 '2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS '661,212,280,102,880,800,000,000 Cifra de Control Total póliza : 2552 2552 30/Dic/2011 ePagado 3831 PAGO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MPAL. 1 3,831 '8270-2260-0307-101-0012-3591 Servicios de jardinería y fumigación 800.00 PAGO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MPAL. 2 3,831 '8260-2260-0307-101-0012-3591 Servicios de jardinería y fumigación 800.00 PAGO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MPAL. 3 3,831 '8270-2260-0307-101-0012-3591 Servicios de jardinería y fumigación 1200 PAGO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MPAL. 4 3,831 '8260-2260-0307-101-0012-3591 Servicios de jardinería y fumigación 1200 PAGO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MPAL. '330,609,040,122,840,400,000,000 Cifra de Control Total póliza : 2000 2000 30/Dic/2011 ePagado 3832 PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS 1 3,832 '8270-1520-0312-101-0008-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina2444.12 MANTTO. DE MAQUINAS RETRO NUEVA, 30 Y 416 2 3,832 '8260-1520-0312-101-0008-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2444.12 MANTTO. DE MAQUINAS RETRO NUEVA, 30 Y 416 3 3,832 '8270-1520-0312-101-0008-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte2838.51 VEHICULOS OFICIALES Y DE TRABAJO 4 3,832 '8260-1520-0312-101-0008-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2838.51 VEHICULOS OFICIALES Y DE TRABAJO '330,606,080,124,840,400,000,000 Cifra de Control Total póliza : 5282.63 5282.63 30/Dic/2011 ePagado 3833 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE 1 3,833 '8270-1520-0312-101-0008-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1300 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE 2 3,833 '8260-1520-0312-101-0008-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1300
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE 3 3,833 '8270-1520-0312-101-0008-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2047 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE 4 3,833 '8260-1520-0312-101-0008-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2047 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE 5 3,833 '8270-1520-0312-101-0008-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2768 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE 6 3,833 '8260-1520-0312-101-0008-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2768 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE 7 3,833 '8270-1520-0312-101-0008-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 3312 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE 8 3,833 '8260-1520-0312-101-0008-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 3312 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE '661,212,160,249,680,800,000,000 Cifra de Control Total póliza : 9427 9427 30/Dic/2011 ePagado 3834 PAGO DE MANTTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA 1 3,834 '8270-1310-0101-101-0001-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte1426.8 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 2 3,834 '8260-1310-0101-101-0001-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1426.8 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 3 3,834 '8270-1310-0110-101-0003-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte104.40 '1310-0110-101-0003 SINDICATURA 4 3,834 '8260-1310-0110-101-0003-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 104.40 '1310-0110-101-0003 SINDICATURA 5 3,834 '8270-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte435.00 '2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO 6 3,834 '8260-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 435.00 '2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO 7 3,834 '8270-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2436 '2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO 8 3,834 '8260-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2436 '2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO 9 3,834 '8270-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte3010.2 '2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO 10 3,834 '8260-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3010.2 '2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO
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CONTPAQ i MUNICIPIO SAN MIGUEL EL A
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Total de movimientos impresos : 18
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PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE S
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PAGO USO DE GYM DE MARZO A DICIEMBR
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15/Dic/2011 Egresos 3703 PAGO POR L
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21/Dic/2011 Egresos 3722 PAGO DE AG
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PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC
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PAGO DE MAT. PARA ESCUELA DE MANUAL
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COMPROBACION DE GASTOS LOURDES RODR
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Vázquez Ortega Olga Lidia 258 Q-23
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'2,748,790,400,444,082,000,000,000
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'4,543,413,700,416,983,000,000,000
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66 INGRESOS '8120-4300-0000-101-080
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4 INGRESOS '4149-4400-0110-000-0001
Page 299 and 300:
2 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000
Page 301 and 302:
5 INGRESOS '4144-4500-0101-000-0002
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15 INGRESOS '8120-4300-0000-101-050
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INGRESOS DEL DIA '22,231,001,000,11
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Page 309 and 310:
INGRESOS DEL DIA 2 174 '1111-1000-0
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Page 313 and 314:
INGRESOS DEL DIA 2 184 '1111-1000-0
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4 PRESIDENCI '8220-1310-0101-101-00
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21/Dic/2011 EComprometido 15 POLIZA
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'1310-0103-101-0004 SECRETARIA 14 '
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26/Dic/2011 EComprometido 22 DRENAJ
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PAVIMENTACION ASFALTICA MIRANDILLAS
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'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 18
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6 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Vi
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Page 331 and 332:
26/Dic/2011 EComprometido 43 REPARA
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5 DIA ABUELO '8240-1520-0309-101-00
Page 335 and 336:
'1520-0312-101-0008 COMPRAS 30 F. 1
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'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
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'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 10
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'2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO 46
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'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
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8 '8220-1720-0205-101-0025-3511 Con
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44 '8220-2260-0304-101-0011-3511 Co
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80 '8220-2260-0304-101-0011-2461 Ma
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116 '8220-2260-0307-101-0012-3511 C
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'1520-0310-101-0016 AGENCIAS Y DELE
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'1520-0312-101-0008 COMPRAS 45 '824
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'1520-0312-101-0008 COMPRAS 81 '824
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'1710-0108-101-0023 SEGURIDAD 117 '
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'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVI
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6 '8220-1520-0312-101-0008-2111 Mat
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42 '8220-1520-0312-101-0008-2161 Ma
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'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
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'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
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'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
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9 '8240-2260-0304-101-0011-2611 Com
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45 '8240-3210-0901-101-0027-3751 Vi
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'329,208,840,084,162,400,000,000 Ci
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'493,813,260,126,136,200,000,000 Ci
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'164,603,440,041,045,600,000,000 Ci
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'171001082280023 SEGURIDAD PUBLICA
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2 771 '8220-1710-0108-228-0023-3551
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PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG.
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'1710-0108-228-0023 SEGURIDAD 6 799
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'2420-1501-101-0015 CASA DE LA CULT
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10 3,658 '8220-2260-0304-101-0011-3
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'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICI
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5 R-122 '8240-1310-0101-101-0001-32
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14 1527 M '8220-2210-0211-101-0035-
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14/Dic/2011 EComprometido 3687 PAGO
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iturbide 18a 3 '8240-1310-0101-101-
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4 NV-1319'8220-1520-0301-101-0007-3
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Total de movimientos impresos : 40
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'1520-0312-101-0008 COMPRAS 14 3,74
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4 3,743 '8220-1520-0312-101-0008-35
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'823,015,780,127,301,000,000,000 Ci
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APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADOR D
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'164,602,620,020,220,200,000,000 Ci
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1 3,776 '8240-1310-0101-101-0001-39
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'164,604,420,042,220,200,000,000 Ci
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'329,207,460,104,640,400,000,000 Ci
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'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPA
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PAGO DE PROTECCION DE HERRERIA EN V
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'329,205,240,040,440,400,000,000 Ci
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14 '8220-1310-0110-101-0003-3751 Vi
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16/Dic/2011 eDevengado 10 COMRPOBAC
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'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 2 '
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16/Dic/2011 eDevengado 23 PAGO DE N
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CONSTRUCCION BASE HIDRUALICA DEL. M
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'164,904,420,042,220,200,000,000 Ci
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'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 22
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16/Dic/2011 eDevengado 41 COMISION
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2 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Con
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'2410-1201-101-0031 DEPORTES 6 F.00
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30/Dic/2011 eDevengado 54 MARTHA LE
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61 '8250-2110-0601-101-0033-3551 Re
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97 '8250-2260-0307-101-0012-3551 Re
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'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
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'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
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'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
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'2260-1001-101-0032 PARQUES Y JARDI
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24 '8240-1520-0312-101-0008-3991 Ot
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60 '8240-1520-0312-101-0008-2221 Pr
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96 '8240-1520-0312-101-0008-3991 Ot
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'1520-0312-101-0008 COMPRAS 22 '824
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'1520-0312-101-0008 COMPRAS 58 '824
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32 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Co
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68 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Co
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'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
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'1520-0310-101-0016 AGENCIAS Y DELE
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3 304 '8250-2210-0210-304-0020-6131
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2 78 '8240-2210-0210-227-0020-6131
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26/Dic/2011 eDevengado 210 CONCRETO
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30/Dic/2011 eDevengado 420 RETENCIO
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'1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIAL
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1 768 '8250-1710-0108-228-0023-3551
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Page 551 and 552:
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTE
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30/Dic/2011 eDevengado 900 PAGO DE
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PAGO NOMINA 1ER QNADIC 2011 EVEN 23
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Page 559 and 560:
PAGO NOMINA 2DA QNA DIC 2011 EVEN 9
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Page 563 and 564:
Page 565 and 566:
Page 567 and 568:
Page 569 and 570:
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27 '8250-2210-0211-101-0035-1322 Ag
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99 '8250-1720-0205-101-0025-1322 Ag
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171 '8250-2210-0210-101-0020-1322 A
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207 '8250-1710-0801-228-0024-1322 A
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243 '8240-1810-0208-101-0009-1322 A
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351 '8240-2260-0304-101-0011-1322 A
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387 '8240-1310-0101-101-0001-1322 A
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423 '8240-2210-0211-101-0035-1322 A
Page 595 and 596:
459 '8240-1720-0205-101-0025-1322 A
Page 597 and 598:
Rueda Hernández Arely Guadalupe 12
Page 599 and 600:
Jimenez Hernandez Fidel 48 Q-23 '82
Page 601 and 602:
Rocha Lopez Jose Ma 84 Q-23 '8240-2
Page 603 and 604:
Ramos Plascencia Rafael 120 Q-23 '8
Page 605 and 606:
Gama Avalos Juan 156 Q-23 '8240-226
Page 607 and 608:
Vazquez Carrillo Crecencio 192 Q-23
Page 609 and 610:
Gutierrez Lopez Jose Enrique 228 Q-
Page 611 and 612:
Lopez Quezada Mercedes 264 Q-23 '82
Page 613 and 614:
Vazquez Alcala Rafael 300 Q-23 '824
Page 615 and 616:
Renteria Castañeda Jose Luis 336 Q
Page 617 and 618:
Lopez Ramirez Marco Alonso 372 Q-23
Page 619 and 620:
Vital Quiroz Belinda Goretti 408 Q-
Page 621 and 622:
Loza Jimenez Macedonio 444 Q-23 '82
Page 623 and 624:
Alcala Davalos Elizabeth 480 Q-23 '
Page 625 and 626:
Moreno Trujillo María Teresa 516 Q
Page 627 and 628:
González Jimenez Ivonne Adriana 55
Page 629 and 630:
Gutierrez Orozco Jose Apolinar 588
Page 631 and 632:
Aceves De Arcos Ramiro 624 Q-23 '82
Page 633 and 634:
Vega Jimenez Juan Antonio 660 Q-23
Page 635 and 636:
Pérez Gutiérrez Omar Alejandro 69
Page 637 and 638:
Vázquez Rocha Javier 732 Q-23 '824
Page 639 and 640:
Gutierrez Cornejo Norma Edith 768 Q
Page 641 and 642:
Ortiz Gutierrez Rafael 804 Q-23 '82
Page 643 and 644:
Ruiz Valdivia Roque Arturo 840 Q-23
Page 645 and 646:
Gutierrez Gutierrez Juan Pedro 876
Page 647 and 648:
Mendoza Morales Jose Antonio 912 Q-
Page 649 and 650:
Reynoso Reynoso Adalberto 948 Q-23
Page 651 and 652:
Navarro Lomeli Paz Gabriela 984 Q-2
Page 653 and 654:
Page 655 and 656:
Moreno Trujillo María Teresa 56 Q-
Page 657 and 658:
Page 659 and 660:
Page 661 and 662:
Page 663 and 664:
Page 665 and 666:
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Page 669 and 670:
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Page 673 and 674:
Page 675 and 676:
Page 677 and 678:
Page 679 and 680:
Page 681 and 682:
Page 683 and 684:
Alvarado Orozco Jorge Orlando 8 Q-2
Page 685 and 686:
12 3,653 '8240-1720-0205-101-0025-3
Page 687 and 688:
3 3,658 '8250-2260-0304-101-0011-26
Page 689 and 690:
'164,902,620,020,220,200,000,000 Ci
Page 691 and 692:
Page 693 and 694:
OBRAS PUBLICAS 7 1586 M '8250-2210-
Page 695 and 696:
APOYO A JESUS ANGEL GONZALEZ GUILLE
Page 697 and 698:
'164,904,220,120,220,200,000,000 Ci
Page 699 and 700:
Page 701 and 702:
20/Dic/2011 eDevengado 3718 APOYO A
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15 '8250-2210-0211-101-0035-3751 Vi
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2 '8240-1310-0102-101-0002-3751 Vi
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6 3,741 '8240-1520-0312-101-0008-35
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Page 711 and 712:
'1520-0107-101-0010 PART. CIUDADANA
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2 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayu
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24/Dic/2011 eDevengado 3764 APOYO P
Page 717 and 718:
APOYO A YADIRA MARTIN SANCHEZ ATLET
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PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE SE
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7 3,783 '8250-2260-0304-101-0011-31
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Page 725 and 726:
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 10
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'164,903,040,062,420,200,000,000 Ci
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12 3,813 '8240-1520-0312-101-0008-3
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1 '8250-2420-1501-101-0015-3821 Gas
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2 3,833 '8240-1520-0312-101-0008-21
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PAGO DE GASOLINA PARA VARIOS VEHICU
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LLEVAR ATLETAS AL CODE PARADERO 16
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30/Dic/2011 eEjercido 52 ERICK RENE
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27/Dic/2011 eEjercido 775 '1710-010
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PAGO DE MANTTO. A CAMION DE BOMBERO
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PAGO NOMINA AGUINALDO 2011 PERM 14
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CALLE INSURGENTES Y CORREDOR COMERC
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31/Dic/2011 ePagado 68 RENTA DE PAS
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30/Dic/2011 ePagado 620 MIGUEL MARQ
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30/Dic/2011 ePagado 790 PAGO DE GAS
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PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE
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388 '8260-1710-0108-228-0023-1322 A
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424 '8260-2210-0211-101-0035-1322 A
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460 '8260-1710-0108-228-0023-1322 A
Page 1149 and 1150:
Page 1151 and 1152:
Jimenez Hernandez Fidel 49 Q-23 '82
Page 1153 and 1154:
Rocha Lopez Jose Ma 85 Q-23 '8270-2
Page 1155 and 1156:
Ramos Plascencia Rafael 121 Q-23 '8
Page 1157 and 1158:
Gama Avalos Juan 157 Q-23 '8270-221
Page 1159 and 1160:
Vazquez Carrillo Crecencio 193 Q-23
Page 1161 and 1162:
Gutierrez Lopez Jose Enrique 229 Q-
Page 1163 and 1164:
Lopez Quezada Mercedes 265 Q-23 '82
Page 1165 and 1166:
Vazquez Alcala Rafael 301 Q-23 '827
Page 1167 and 1168:
Renteria Castañeda Jose Luis 337 Q
Page 1169 and 1170:
Lopez Ramirez Marco Alonso 373 Q-23
Page 1171 and 1172:
Vital Quiroz Belinda Goretti 409 Q-
Page 1173 and 1174:
Loza Jimenez Macedonio 445 Q-23 '82
Page 1175 and 1176:
Alcala Davalos Elizabeth 481 Q-23 '
Page 1177 and 1178:
Moreno Trujillo María Teresa 517 Q
Page 1179 and 1180:
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Page 1207 and 1208:
Moreno Trujillo María Teresa 57 Q-
Page 1209 and 1210:
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Page 1231 and 1232:
Page 1233 and 1234: Navarro Lomeli Paz Gabriela 525 Q-2
Page 1235 and 1236: Alvarado Orozco Jorge Orlando '661,
Page 1237 and 1238: 13 3,653 '8270-2110-0601-101-0033-3
Page 1239 and 1240: PAGO DE LLANTAS Y VIATICOS POR IR A
Page 1241 and 1242: 07/Dic/2011 ePagado 3665 PAPELERIA
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Page 1283: PAGO DE 8 HORAS DE MUSICA LOS DIAS
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Page 1307 and 1308: PAGO DE MAT. PARA ESCUELA DE MANUAL
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