DICIEMBRE 2011.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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MANTTO. DE MAQUINAS RETRO NUEVA, 30 Y 416 3 3,832 '8240-1520-0312-101-0008-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte2838.51 VEHICULOS OFICIALES Y DE TRABAJO 4 3,832 '8220-1520-0312-101-0008-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2838.51 VEHICULOS OFICIALES Y DE TRABAJO '329,206,080,124,840,400,000,000 Cifra de Control Total póliza : 5282.63 5282.63 30/Dic/2011 EComprometido 3833 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE 1 3,833 '8240-1520-0312-101-0008-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1300 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE 2 3,833 '8220-1520-0312-101-0008-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1300 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE 3 3,833 '8240-1520-0312-101-0008-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2047 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE 4 3,833 '8220-1520-0312-101-0008-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2047 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE 5 3,833 '8240-1520-0312-101-0008-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2768 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE 6 3,833 '8220-1520-0312-101-0008-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2768 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE 7 3,833 '8240-1520-0312-101-0008-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 3312 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE 8 3,833 '8220-1520-0312-101-0008-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 3312 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE '658,412,160,249,680,800,000,000 Cifra de Control Total póliza : 9427 9427 30/Dic/2011 EComprometido 3834 PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA 1 3,834 '8240-1310-0101-101-0001-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte1426.8 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 2 3,834 '8220-1310-0101-101-0001-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1426.8 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 3 3,834 '8240-1310-0110-101-0003-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte104.40 '1310-0110-101-0003 SINDICATURA 4 3,834 '8220-1310-0110-101-0003-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 104.40 '1310-0110-101-0003 SINDICATURA
5 3,834 '8240-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte435.00 '2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO 6 3,834 '8220-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 435.00 '2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO 7 3,834 '8240-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2436 '2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO 8 3,834 '8220-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2436 '2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO 9 3,834 '8240-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte3010.2 '2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO 10 3,834 '8220-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3010.2 '2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO 11 3,834 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 92.80 '2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS 12 3,834 '8220-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 92.80 '2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS 13 3,834 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 272.60 '2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS 14 3,834 '8220-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 272.60 '2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS 15 3,834 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 371.20 '2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS 16 3,834 '8220-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 371.20 '2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS 17 3,834 '8240-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte742.40 '2260-1001-101-0032 PARQUES Y JARDINES 18 3,834 '8220-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 742.40 '2260-1001-101-0032 PARQUES Y JARDINES '1,481,435,680,729,781,600,000,000 Cifra de Control Total póliza : 8891.4 8891.4 30/Dic/2011 EComprometido 3835 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS 1 3,835 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte1695.92 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS 2 3,835 '8220-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1695.92 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS 3 3,835 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte1939.52
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CONTPAQ i MUNICIPIO SAN MIGUEL EL A
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Total de movimientos impresos : 18
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31/Dic/2011 Egresos 799 PAGO DE MAN
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PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE S
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21/Dic/2011 Egresos 3722 PAGO DE AG
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APOYO A MAYRA LILIANA HERMOSILLO AT
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PAGO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MPA
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PAGO DE MAT. PARA ESCUELA DE MANUAL
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COMPROBACION DE GASTOS LOURDES RODR
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30/Dic/2011 Diario 42 RETENCION TRA
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41 INGRESOS '8150-5100-0000-101-010
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23 INGRESOS '8150-5100-0000-101-030
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'2,748,790,400,444,082,000,000,000
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'4,543,413,700,416,983,000,000,000
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66 INGRESOS '8120-4300-0000-101-080
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4 INGRESOS '4149-4400-0110-000-0001
Page 299 and 300:
2 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000
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5 INGRESOS '4144-4500-0101-000-0002
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15 INGRESOS '8120-4300-0000-101-050
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INGRESOS DEL DIA '22,231,001,000,11
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Page 309 and 310:
INGRESOS DEL DIA 2 174 '1111-1000-0
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Page 313 and 314:
INGRESOS DEL DIA 2 184 '1111-1000-0
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4 PRESIDENCI '8220-1310-0101-101-00
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21/Dic/2011 EComprometido 15 POLIZA
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'1310-0103-101-0004 SECRETARIA 14 '
Page 321 and 322:
26/Dic/2011 EComprometido 22 DRENAJ
Page 323 and 324:
PAVIMENTACION ASFALTICA MIRANDILLAS
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'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 18
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6 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Vi
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
26/Dic/2011 EComprometido 43 REPARA
Page 333 and 334:
5 DIA ABUELO '8240-1520-0309-101-00
Page 335 and 336:
'1520-0312-101-0008 COMPRAS 30 F. 1
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'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
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'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 10
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'2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO 46
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'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
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8 '8220-1720-0205-101-0025-3511 Con
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44 '8220-2260-0304-101-0011-3511 Co
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80 '8220-2260-0304-101-0011-2461 Ma
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'1520-0310-101-0016 AGENCIAS Y DELE
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'1520-0312-101-0008 COMPRAS 45 '824
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'1520-0312-101-0008 COMPRAS 81 '824
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'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVI
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6 '8220-1520-0312-101-0008-2111 Mat
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42 '8220-1520-0312-101-0008-2161 Ma
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'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
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'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
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'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
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9 '8240-2260-0304-101-0011-2611 Com
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'164,603,440,041,045,600,000,000 Ci
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'171001082280023 SEGURIDAD PUBLICA
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Page 391 and 392:
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG.
Page 393 and 394: '1710-0108-228-0023 SEGURIDAD 6 799
Page 395 and 396: Total de pólizas impresas : 1 Tota
Page 397 and 398: '2420-1501-101-0015 CASA DE LA CULT
Page 399 and 400: 10 3,658 '8220-2260-0304-101-0011-3
Page 401 and 402: '1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICI
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Page 405 and 406: 14 1527 M '8220-2210-0211-101-0035-
Page 407 and 408: 14/Dic/2011 EComprometido 3687 PAGO
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Page 413 and 414: 4 NV-1319'8220-1520-0301-101-0007-3
Page 417 and 418: Total de movimientos impresos : 40
Page 419 and 420: '1520-0312-101-0008 COMPRAS 14 3,74
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Page 425 and 426: APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADOR D
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Page 443: 30/Dic/2011 EComprometido 3830 PAGO
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Page 465 and 466: PAGO DE PROTECCION DE HERRERIA EN V
Page 467 and 468: '329,205,240,040,440,400,000,000 Ci
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Page 475 and 476: 16/Dic/2011 eDevengado 10 COMRPOBAC
Page 477 and 478: '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 2 '
Page 479 and 480: Total de pólizas impresas : 1 Tota
Page 481 and 482: 16/Dic/2011 eDevengado 23 PAGO DE N
Page 483 and 484: CONSTRUCCION BASE HIDRUALICA DEL. M
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30/Dic/2011 eDevengado 54 MARTHA LE
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97 '8250-2260-0307-101-0012-3551 Re
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'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
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'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
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'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
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'2260-1001-101-0032 PARQUES Y JARDI
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24 '8240-1520-0312-101-0008-3991 Ot
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60 '8240-1520-0312-101-0008-2221 Pr
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96 '8240-1520-0312-101-0008-3991 Ot
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'1520-0312-101-0008 COMPRAS 58 '824
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'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
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'1520-0310-101-0016 AGENCIAS Y DELE
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Page 539 and 540:
2 78 '8240-2210-0210-227-0020-6131
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26/Dic/2011 eDevengado 210 CONCRETO
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30/Dic/2011 eDevengado 420 RETENCIO
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'1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIAL
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1 768 '8250-1710-0108-228-0023-3551
Page 549 and 550:
Page 551 and 552:
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTE
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30/Dic/2011 eDevengado 900 PAGO DE
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PAGO NOMINA 1ER QNADIC 2011 EVEN 23
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Page 559 and 560:
PAGO NOMINA 2DA QNA DIC 2011 EVEN 9
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Page 563 and 564:
Page 565 and 566:
Page 567 and 568:
Page 569 and 570:
Page 571 and 572:
27 '8250-2210-0211-101-0035-1322 Ag
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63 '8250-1710-0801-228-0024-1322 Ag
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99 '8250-1720-0205-101-0025-1322 Ag
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135 '8250-1520-0107-101-0010-1322 A
Page 579 and 580:
171 '8250-2210-0210-101-0020-1322 A
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207 '8250-1710-0801-228-0024-1322 A
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243 '8240-1810-0208-101-0009-1322 A
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279 '8240-2110-0601-101-0033-1322 A
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315 '8240-2410-1201-101-0031-1322 A
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351 '8240-2260-0304-101-0011-1322 A
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387 '8240-1310-0101-101-0001-1322 A
Page 593 and 594:
423 '8240-2210-0211-101-0035-1322 A
Page 595 and 596:
459 '8240-1720-0205-101-0025-1322 A
Page 597 and 598:
Rueda Hernández Arely Guadalupe 12
Page 599 and 600:
Jimenez Hernandez Fidel 48 Q-23 '82
Page 601 and 602:
Rocha Lopez Jose Ma 84 Q-23 '8240-2
Page 603 and 604:
Ramos Plascencia Rafael 120 Q-23 '8
Page 605 and 606:
Gama Avalos Juan 156 Q-23 '8240-226
Page 607 and 608:
Vazquez Carrillo Crecencio 192 Q-23
Page 609 and 610:
Gutierrez Lopez Jose Enrique 228 Q-
Page 611 and 612:
Lopez Quezada Mercedes 264 Q-23 '82
Page 613 and 614:
Vazquez Alcala Rafael 300 Q-23 '824
Page 615 and 616:
Renteria Castañeda Jose Luis 336 Q
Page 617 and 618:
Lopez Ramirez Marco Alonso 372 Q-23
Page 619 and 620:
Vital Quiroz Belinda Goretti 408 Q-
Page 621 and 622:
Loza Jimenez Macedonio 444 Q-23 '82
Page 623 and 624:
Alcala Davalos Elizabeth 480 Q-23 '
Page 625 and 626:
Moreno Trujillo María Teresa 516 Q
Page 627 and 628:
González Jimenez Ivonne Adriana 55
Page 629 and 630:
Gutierrez Orozco Jose Apolinar 588
Page 631 and 632:
Aceves De Arcos Ramiro 624 Q-23 '82
Page 633 and 634:
Vega Jimenez Juan Antonio 660 Q-23
Page 635 and 636:
Pérez Gutiérrez Omar Alejandro 69
Page 637 and 638:
Vázquez Rocha Javier 732 Q-23 '824
Page 639 and 640:
Gutierrez Cornejo Norma Edith 768 Q
Page 641 and 642:
Ortiz Gutierrez Rafael 804 Q-23 '82
Page 643 and 644:
Ruiz Valdivia Roque Arturo 840 Q-23
Page 645 and 646:
Gutierrez Gutierrez Juan Pedro 876
Page 647 and 648:
Mendoza Morales Jose Antonio 912 Q-
Page 649 and 650:
Reynoso Reynoso Adalberto 948 Q-23
Page 651 and 652:
Navarro Lomeli Paz Gabriela 984 Q-2
Page 653 and 654:
Page 655 and 656:
Moreno Trujillo María Teresa 56 Q-
Page 657 and 658:
Page 659 and 660:
Page 661 and 662:
Page 663 and 664:
Page 665 and 666:
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Page 669 and 670:
Page 671 and 672:
Page 673 and 674:
Page 675 and 676:
Page 677 and 678:
Page 679 and 680:
Page 681 and 682:
Page 683 and 684:
Alvarado Orozco Jorge Orlando 8 Q-2
Page 685 and 686:
12 3,653 '8240-1720-0205-101-0025-3
Page 687 and 688:
3 3,658 '8250-2260-0304-101-0011-26
Page 689 and 690:
'164,902,620,020,220,200,000,000 Ci
Page 691 and 692:
Page 693 and 694:
OBRAS PUBLICAS 7 1586 M '8250-2210-
Page 695 and 696:
APOYO A JESUS ANGEL GONZALEZ GUILLE
Page 697 and 698:
'164,904,220,120,220,200,000,000 Ci
Page 699 and 700:
Page 701 and 702:
20/Dic/2011 eDevengado 3718 APOYO A
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15 '8250-2210-0211-101-0035-3751 Vi
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2 '8240-1310-0102-101-0002-3751 Vi
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6 3,741 '8240-1520-0312-101-0008-35
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Page 711 and 712:
'1520-0107-101-0010 PART. CIUDADANA
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2 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayu
Page 715 and 716:
24/Dic/2011 eDevengado 3764 APOYO P
Page 717 and 718:
APOYO A YADIRA MARTIN SANCHEZ ATLET
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PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE SE
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7 3,783 '8250-2260-0304-101-0011-31
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'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 10
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'164,903,040,062,420,200,000,000 Ci
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12 3,813 '8240-1520-0312-101-0008-3
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1 '8250-2420-1501-101-0015-3821 Gas
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2 3,833 '8240-1520-0312-101-0008-21
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1 3,836 '8250-1310-0101-101-0001-44
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PAGO DE GASOLINA PARA VARIOS VEHICU
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LLEVAR ATLETAS AL CODE PARADERO 16
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30/Dic/2011 eEjercido 52 ERICK RENE
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PAGO DE MANTTO. A CAMION DE BOMBERO
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PAGO NOMINA AGUINALDO 2011 PERM 14
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CALLE INSURGENTES Y CORREDOR COMERC
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31/Dic/2011 ePagado 68 RENTA DE PAS
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PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE
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460 '8260-1710-0108-228-0023-1322 A
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Page 1151 and 1152:
Jimenez Hernandez Fidel 49 Q-23 '82
Page 1153 and 1154:
Rocha Lopez Jose Ma 85 Q-23 '8270-2
Page 1155 and 1156:
Ramos Plascencia Rafael 121 Q-23 '8
Page 1157 and 1158:
Gama Avalos Juan 157 Q-23 '8270-221
Page 1159 and 1160:
Vazquez Carrillo Crecencio 193 Q-23
Page 1161 and 1162:
Gutierrez Lopez Jose Enrique 229 Q-
Page 1163 and 1164:
Lopez Quezada Mercedes 265 Q-23 '82
Page 1165 and 1166:
Vazquez Alcala Rafael 301 Q-23 '827
Page 1167 and 1168:
Renteria Castañeda Jose Luis 337 Q
Page 1169 and 1170:
Lopez Ramirez Marco Alonso 373 Q-23
Page 1171 and 1172:
Vital Quiroz Belinda Goretti 409 Q-
Page 1173 and 1174:
Loza Jimenez Macedonio 445 Q-23 '82
Page 1175 and 1176:
Alcala Davalos Elizabeth 481 Q-23 '
Page 1177 and 1178:
Moreno Trujillo María Teresa 517 Q
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Moreno Trujillo María Teresa 57 Q-
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Page 1235 and 1236:
Alvarado Orozco Jorge Orlando '661,
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PAGO DE LLANTAS Y VIATICOS POR IR A
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29/Dic/2011 ePagado 3806 PAGO DE 20
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PAGO DE 8 HORAS DE MUSICA LOS DIAS
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PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE
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APOYO INES JIMENEZ 2 3,836 '8260-13
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DICIEMBRE 2011.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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