DICIEMBRE 2011.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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23/Dic/2011 eEjercido 3743 PAGO DE MANTTO. DE VARIOS VEHICULOS 1 3,743 '8260-1520-0312-101-0008-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte348.00 '1520-0312-101-0008 COMPRAS 2 3,743 '8250-1520-0312-101-0008-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 348.00 '1520-0312-101-0008 COMPRAS 3 3,743 '8260-1520-0312-101-0008-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte406.00 '1520-0312-101-0008 COMPRAS 4 3,743 '8250-1520-0312-101-0008-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 406.00 '1520-0312-101-0008 COMPRAS 5 3,743 '8260-1520-0312-101-0008-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte174.00 PAG1520-0312-101-0008 COMPRAS 6 3,743 '8250-1520-0312-101-0008-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 174.00 PAG1520-0312-101-0008 COMPRAS 7 3,743 '8260-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2610 '2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO 8 3,743 '8250-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2610 '2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO '660,413,340,307,480,900,000,000 Cifra de Control Total póliza : 3538 3538 23/Dic/2011 eEjercido 3744 PAGO DE MAT. PARA CALLE DEL MPIO. 1 '8260-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles9904.18 '2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS 2 '8250-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 9904.18 '2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS '165,104,520,060,820,200,000,000 Cifra de Control Total póliza : 9904.18 9904.18 23/Dic/2011 eEjercido 3745 PAGO DE 25 VIAJES DE TEPEPATE PARA CAMINO A SANTA 1 3,745 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5800 PAGO DE 25 VIAJES DE TEPEPATE PARA CAMINO A SANTA 2 3,745 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5800 PAGO DE 25 VIAJES DE TEPEPATE PARA CAMINO A SANTA '165,104,420,042,220,200,000,000 Cifra de Control Total póliza : 5800 5800 23/Dic/2011 eEjercido 3746 PAGO DE PUBLICACIONES EN EL PERIODICO EL ARANDENSE
1 3,746 '8260-1310-0101-101-0001-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 4060 INFORME DE GOBIERNO 2 3,746 '8250-1310-0101-101-0001-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 4060 INFORME DE GOBIERNO 3 3,746 '8260-1310-0101-101-0001-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 812.00 PARTICIPACION CUIDADANA 4 3,746 '8250-1310-0101-101-0001-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 812.00 PARTICIPACION CUIDADANA 5 3,746 '8260-1310-0101-101-0001-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 2208.64 PARTICIPACION CUIDADANA 6 3,746 '8250-1310-0101-101-0001-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 2208.64 PARTICIPACION CUIDADANA 7 3,746 '8260-1310-0101-101-0001-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 4060 PARTICIPACION CUIDADANA 8 3,746 '8250-1310-0101-101-0001-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 4060 PARTICIPACION CUIDADANA 9 3,746 '8260-1310-0101-101-0001-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 4060 PARTICIPACION CUIDADANA 10 3,746 '8250-1310-0101-101-0001-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 4060 PARTICIPACION CUIDADANA '825,513,100,101,101,000,000,000 Cifra de Control Total póliza : 15200.64 15200.64 23/Dic/2011 eEjercido 3747 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REG. CIVIL 1 3,747 '8260-1520-0107-101-0010-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 893.20 '1520-0107-101-0010 PART. CIUDADANA 2 3,747 '8250-1520-0107-101-0010-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 893.20 '1520-0107-101-0010 PART. CIUDADANA 3 3,747 '8260-1520-0107-101-0010-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1218 '1520-0107-101-0010 PART. CIUDADANA 4 3,747 '8250-1520-0107-101-0010-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1218 '1520-0107-101-0010 PART. CIUDADANA 5 3,747 '8260-1520-0107-101-0010-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111.2 '1520-0107-101-0010 PART. CIUDADANA 6 3,747 '8250-1520-0107-101-0010-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111.2 '1520-0107-101-0010 PART. CIUDADANA 7 3,747 '8260-1520-0107-101-0010-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2204
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CONTPAQ i MUNICIPIO SAN MIGUEL EL A
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Total de pólizas impresas : 1 Tota
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PAGO SUELDO, VACACIONES Y AGUINALDO
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PAGO DE COMPUTADORAS PARA VARIOS DE
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Total de movimientos impresos : 18
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PAGO DE UNA LLAVE DE CHIP PARA VEHI
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PAGO POR LABORAR COMO POLICIA MUNIC
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31/Dic/2011 Egresos 799 PAGO DE MAN
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PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE S
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PAGO USO DE GYM DE MARZO A DICIEMBR
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15/Dic/2011 Egresos 3703 PAGO POR L
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21/Dic/2011 Egresos 3722 PAGO DE AG
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PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC
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APOYO A MAYRA LILIANA HERMOSILLO AT
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PAGO DE 8 HORAS DE MUSICA LOS DIAS
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PAGO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MPA
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30/Dic/2011 Egresos 3842 PAGO DE MA
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COMPROBACION DE GASTOS LOURDES RODR
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Navarro Jiménez Jesús Angel 6 Q-2
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Garcia Muñoz Lidia 78 Q-23 '5113-1
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Valdivia Peñaloza Alonso 114 Q-23
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Vazquez Liceaga Jose De Jesus 186 Q
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Vázquez Rocha Jose De Jesus 294 Q-
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Perez De La Cruz Miguel 330 Q-23 '5
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Padilla Martín José Luis 366 Q-23
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Reynoso Franco Yanahi 402 Q-23 '511
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Becerra Garcia Teodoro 438 Q-23 '51
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Lopez Villegas Gerardo 474 Q-23 '51
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PAGO NOMINA 1ER QNA DIC 2011 PERM 5
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'4,543,413,700,416,983,000,000,000
Page 295 and 296:
66 INGRESOS '8120-4300-0000-101-080
Page 297 and 298:
4 INGRESOS '4149-4400-0110-000-0001
Page 299 and 300:
2 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000
Page 301 and 302:
5 INGRESOS '4144-4500-0101-000-0002
Page 303 and 304:
15 INGRESOS '8120-4300-0000-101-050
Page 305 and 306:
INGRESOS DEL DIA '22,231,001,000,11
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
INGRESOS DEL DIA 2 174 '1111-1000-0
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
INGRESOS DEL DIA 2 184 '1111-1000-0
Page 315 and 316:
4 PRESIDENCI '8220-1310-0101-101-00
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21/Dic/2011 EComprometido 15 POLIZA
Page 319 and 320:
'1310-0103-101-0004 SECRETARIA 14 '
Page 321 and 322:
26/Dic/2011 EComprometido 22 DRENAJ
Page 323 and 324:
PAVIMENTACION ASFALTICA MIRANDILLAS
Page 325 and 326:
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 18
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6 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Vi
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
26/Dic/2011 EComprometido 43 REPARA
Page 333 and 334:
5 DIA ABUELO '8240-1520-0309-101-00
Page 335 and 336:
'1520-0312-101-0008 COMPRAS 30 F. 1
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'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
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'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 10
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'2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO 46
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'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
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8 '8220-1720-0205-101-0025-3511 Con
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44 '8220-2260-0304-101-0011-3511 Co
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80 '8220-2260-0304-101-0011-2461 Ma
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116 '8220-2260-0307-101-0012-3511 C
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'1520-0310-101-0016 AGENCIAS Y DELE
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'1520-0312-101-0008 COMPRAS 45 '824
Page 357 and 358:
'1520-0312-101-0008 COMPRAS 81 '824
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'1710-0108-101-0023 SEGURIDAD 117 '
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'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVI
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6 '8220-1520-0312-101-0008-2111 Mat
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42 '8220-1520-0312-101-0008-2161 Ma
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'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
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'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
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'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
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9 '8240-2260-0304-101-0011-2611 Com
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45 '8240-3210-0901-101-0027-3751 Vi
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'329,208,840,084,162,400,000,000 Ci
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'493,813,260,126,136,200,000,000 Ci
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'164,603,440,041,045,600,000,000 Ci
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'171001082280023 SEGURIDAD PUBLICA
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2 771 '8220-1710-0108-228-0023-3551
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PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG.
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'1710-0108-228-0023 SEGURIDAD 6 799
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Page 397 and 398:
'2420-1501-101-0015 CASA DE LA CULT
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10 3,658 '8220-2260-0304-101-0011-3
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'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICI
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5 R-122 '8240-1310-0101-101-0001-32
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14 1527 M '8220-2210-0211-101-0035-
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14/Dic/2011 EComprometido 3687 PAGO
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iturbide 18a 3 '8240-1310-0101-101-
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4 NV-1319'8220-1520-0301-101-0007-3
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Page 417 and 418:
Total de movimientos impresos : 40
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'1520-0312-101-0008 COMPRAS 14 3,74
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4 3,743 '8220-1520-0312-101-0008-35
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'823,015,780,127,301,000,000,000 Ci
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APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADOR D
Page 427 and 428:
'164,602,620,020,220,200,000,000 Ci
Page 429 and 430:
1 3,776 '8240-1310-0101-101-0001-39
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'164,604,420,042,220,200,000,000 Ci
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'164,604,520,061,420,200,000,000 Ci
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Page 461 and 462:
'329,207,460,104,640,400,000,000 Ci
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'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPA
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PAGO DE PROTECCION DE HERRERIA EN V
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'329,205,240,040,440,400,000,000 Ci
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14 '8220-1310-0110-101-0003-3751 Vi
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16/Dic/2011 eDevengado 10 COMRPOBAC
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'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 2 '
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Page 481 and 482:
16/Dic/2011 eDevengado 23 PAGO DE N
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CONSTRUCCION BASE HIDRUALICA DEL. M
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'164,904,420,042,220,200,000,000 Ci
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'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 22
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16/Dic/2011 eDevengado 41 COMISION
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2 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Con
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9 F. 1635 '8250-1520-0312-101-0008-
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'2410-1201-101-0031 DEPORTES 6 F.00
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30/Dic/2011 eDevengado 54 MARTHA LE
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25 '8250-1520-0312-101-0008-3571 In
Page 501 and 502:
61 '8250-2110-0601-101-0033-3551 Re
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97 '8250-2260-0307-101-0012-3551 Re
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'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
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'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
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'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
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'2260-1001-101-0032 PARQUES Y JARDI
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24 '8240-1520-0312-101-0008-3991 Ot
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60 '8240-1520-0312-101-0008-2221 Pr
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96 '8240-1520-0312-101-0008-3991 Ot
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168 '8240-2220-0701-101-0026-3991 O
Page 523 and 524:
'1520-0312-101-0008 COMPRAS 22 '824
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'1520-0312-101-0008 COMPRAS 58 '824
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32 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Co
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68 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Co
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104 '8240-2260-0307-101-0012-2161 M
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'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
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'1520-0310-101-0016 AGENCIAS Y DELE
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3 304 '8250-2210-0210-304-0020-6131
Page 539 and 540:
2 78 '8240-2210-0210-227-0020-6131
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26/Dic/2011 eDevengado 210 CONCRETO
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30/Dic/2011 eDevengado 420 RETENCIO
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'1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIAL
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1 768 '8250-1710-0108-228-0023-3551
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Page 551 and 552:
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTE
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30/Dic/2011 eDevengado 900 PAGO DE
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PAGO NOMINA 1ER QNADIC 2011 EVEN 23
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Page 559 and 560:
PAGO NOMINA 2DA QNA DIC 2011 EVEN 9
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Page 563 and 564:
Page 565 and 566:
Page 567 and 568:
Page 569 and 570:
Page 571 and 572:
27 '8250-2210-0211-101-0035-1322 Ag
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63 '8250-1710-0801-228-0024-1322 Ag
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99 '8250-1720-0205-101-0025-1322 Ag
Page 577 and 578:
135 '8250-1520-0107-101-0010-1322 A
Page 579 and 580:
171 '8250-2210-0210-101-0020-1322 A
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207 '8250-1710-0801-228-0024-1322 A
Page 583 and 584:
243 '8240-1810-0208-101-0009-1322 A
Page 585 and 586:
279 '8240-2110-0601-101-0033-1322 A
Page 587 and 588:
315 '8240-2410-1201-101-0031-1322 A
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351 '8240-2260-0304-101-0011-1322 A
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387 '8240-1310-0101-101-0001-1322 A
Page 593 and 594:
423 '8240-2210-0211-101-0035-1322 A
Page 595 and 596:
459 '8240-1720-0205-101-0025-1322 A
Page 597 and 598:
Rueda Hernández Arely Guadalupe 12
Page 599 and 600:
Jimenez Hernandez Fidel 48 Q-23 '82
Page 601 and 602:
Rocha Lopez Jose Ma 84 Q-23 '8240-2
Page 603 and 604:
Ramos Plascencia Rafael 120 Q-23 '8
Page 605 and 606:
Gama Avalos Juan 156 Q-23 '8240-226
Page 607 and 608:
Vazquez Carrillo Crecencio 192 Q-23
Page 609 and 610:
Gutierrez Lopez Jose Enrique 228 Q-
Page 611 and 612:
Lopez Quezada Mercedes 264 Q-23 '82
Page 613 and 614:
Vazquez Alcala Rafael 300 Q-23 '824
Page 615 and 616:
Renteria Castañeda Jose Luis 336 Q
Page 617 and 618:
Lopez Ramirez Marco Alonso 372 Q-23
Page 619 and 620:
Vital Quiroz Belinda Goretti 408 Q-
Page 621 and 622:
Loza Jimenez Macedonio 444 Q-23 '82
Page 623 and 624:
Alcala Davalos Elizabeth 480 Q-23 '
Page 625 and 626:
Moreno Trujillo María Teresa 516 Q
Page 627 and 628:
González Jimenez Ivonne Adriana 55
Page 629 and 630:
Gutierrez Orozco Jose Apolinar 588
Page 631 and 632:
Aceves De Arcos Ramiro 624 Q-23 '82
Page 633 and 634:
Vega Jimenez Juan Antonio 660 Q-23
Page 635 and 636:
Pérez Gutiérrez Omar Alejandro 69
Page 637 and 638:
Vázquez Rocha Javier 732 Q-23 '824
Page 639 and 640:
Gutierrez Cornejo Norma Edith 768 Q
Page 641 and 642:
Ortiz Gutierrez Rafael 804 Q-23 '82
Page 643 and 644:
Ruiz Valdivia Roque Arturo 840 Q-23
Page 645 and 646:
Gutierrez Gutierrez Juan Pedro 876
Page 647 and 648:
Mendoza Morales Jose Antonio 912 Q-
Page 649 and 650:
Reynoso Reynoso Adalberto 948 Q-23
Page 651 and 652:
Navarro Lomeli Paz Gabriela 984 Q-2
Page 653 and 654:
Page 655 and 656:
Moreno Trujillo María Teresa 56 Q-
Page 657 and 658:
Page 659 and 660:
Page 661 and 662:
Page 663 and 664:
Page 665 and 666:
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Page 669 and 670:
Page 671 and 672:
Page 673 and 674:
Page 675 and 676:
Page 677 and 678:
Page 679 and 680:
Page 681 and 682:
Page 683 and 684:
Alvarado Orozco Jorge Orlando 8 Q-2
Page 685 and 686:
12 3,653 '8240-1720-0205-101-0025-3
Page 687 and 688:
3 3,658 '8250-2260-0304-101-0011-26
Page 689 and 690:
'164,902,620,020,220,200,000,000 Ci
Page 691 and 692:
Page 693 and 694:
OBRAS PUBLICAS 7 1586 M '8250-2210-
Page 695 and 696:
APOYO A JESUS ANGEL GONZALEZ GUILLE
Page 697 and 698:
'164,904,220,120,220,200,000,000 Ci
Page 699 and 700:
Page 701 and 702:
20/Dic/2011 eDevengado 3718 APOYO A
Page 703 and 704:
15 '8250-2210-0211-101-0035-3751 Vi
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2 '8240-1310-0102-101-0002-3751 Vi
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6 3,741 '8240-1520-0312-101-0008-35
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Page 711 and 712:
'1520-0107-101-0010 PART. CIUDADANA
Page 713 and 714:
2 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayu
Page 715 and 716:
24/Dic/2011 eDevengado 3764 APOYO P
Page 717 and 718:
APOYO A YADIRA MARTIN SANCHEZ ATLET
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PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE SE
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7 3,783 '8250-2260-0304-101-0011-31
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Page 725 and 726:
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 10
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'164,903,040,062,420,200,000,000 Ci
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12 3,813 '8240-1520-0312-101-0008-3
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1 '8250-2420-1501-101-0015-3821 Gas
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2 3,833 '8240-1520-0312-101-0008-21
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PAGO DE GASOLINA PARA VARIOS VEHICU
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LLEVAR ATLETAS AL CODE PARADERO 16
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PAGO DE MANTTO. A CAMION DE BOMBERO
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30/Dic/2011 ePagado 790 PAGO DE GAS
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PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE
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Jimenez Hernandez Fidel 49 Q-23 '82
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Rocha Lopez Jose Ma 85 Q-23 '8270-2
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Ramos Plascencia Rafael 121 Q-23 '8
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Gama Avalos Juan 157 Q-23 '8270-221
Page 1159 and 1160:
Vazquez Carrillo Crecencio 193 Q-23
Page 1161 and 1162:
Gutierrez Lopez Jose Enrique 229 Q-
Page 1163 and 1164:
Lopez Quezada Mercedes 265 Q-23 '82
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Vazquez Alcala Rafael 301 Q-23 '827
Page 1167 and 1168:
Renteria Castañeda Jose Luis 337 Q
Page 1169 and 1170:
Lopez Ramirez Marco Alonso 373 Q-23
Page 1171 and 1172:
Vital Quiroz Belinda Goretti 409 Q-
Page 1173 and 1174:
Loza Jimenez Macedonio 445 Q-23 '82
Page 1175 and 1176:
Alcala Davalos Elizabeth 481 Q-23 '
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Moreno Trujillo María Teresa 517 Q
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Moreno Trujillo María Teresa 57 Q-
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Alvarado Orozco Jorge Orlando '661,
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PAGO DE LLANTAS Y VIATICOS POR IR A
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PAGO DE 8 HORAS DE MUSICA LOS DIAS
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PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE
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DICIEMBRE 2011.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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