DICIEMBRE 2011.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

2 3,805 '1112-0001-0000-101-0001-0000
TESORERIA CTA 0176542948 9976
PAGO DE TONER Y PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES
3 3,805 '2112-0596-0000-000-0000-0000
RAUL HERRERA VEGA 9976
PAGO DE TONER Y PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES
4 3,805 '2112-0596-0000-000-0000-0000
RAUL HERRERA VEGA 9976
PAGO DE TONER Y PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES
'104,573,304,000,120,200,000,000 Cifra de Control
Total póliza : 19952 19952
29/Dic/2011 Egresos 3806 PAGO DE 20 BALASTROS PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO
1 '5124-2461-0000-101-0001-0000
Varios 9001.6
2 3,806 '1112-0001-0000-101-0001-0000
TESORERIA CTA 0176542948 9001.6
PAGO DE 20 BALASTROS PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO
3 3,806 '2112-0547-0000-000-0000-0000
LUIS FERNANDO RINCON SALAS 9001.6
PAGO DE 20 BALASTROS PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO
4 3,806 '2112-0547-0000-000-0000-0000
LUIS FERNANDO RINCON SALAS 9001.6
PAGO DE 20 BALASTROS PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO
'104,603,556,000,020,200,000,000 Cifra de Control
Total póliza : 18003.2 18003.2
29/Dic/2011 Egresos 3807 PAGO COMO BARRENDERO
1 '5112-1221-0000-101-0060-0000
JOSE GUADALUPE ESPARZA FANCO 2335
2 3,807 '1112-0001-0000-101-0001-0000
TESORERIA CTA 0176542948 2335
PAGO COMO BARRENDERO
'62,241,222,000,020,200,000,000 Cifra de Control
Total póliza : 2335 2335
29/Dic/2011 Egresos 3808 PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA SECRETARIA DE MIRANDILLAS
1 3,808 '2111-1221-0000-000-0000-0000
Sueldos base al personal eventual 2001
PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA SECRETARIA DE MIRANDILLAS
2 3,808 '1112-0001-0000-101-0001-0000
TESORERIA CTA 0176542948 2001
PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA SECRETARIA DE MIRANDILLAS
'32,231,222,000,010,100,000,000 Cifra de Control
Total póliza : 2001 2001
29/Dic/2011 Egresos 3809 PAGO COMO AUX. DE PADRON Y LICENCIAS
1 3,809 '2111-1221-0000-000-0000-0000
Sueldos base al personal eventual 3000