DIRECTIONFINANCIÈRELES SERVICES TRANSVERSAUX64La direction financière prépare et suit l’exercicesur un plan budgétaire et comptable. À ce titre,elle pro<strong>du</strong>it <strong>de</strong>s tableaux <strong>de</strong> suivis trimestrielsainsi que <strong>de</strong>s bilans sur les gran<strong>de</strong>s expositions.La direction est également en charge <strong>de</strong>la billetterie.Au cœur <strong>du</strong> financement <strong>de</strong> la Cité, les ressourcespropres proviennent <strong>de</strong>s recettes <strong>de</strong> billetterieet <strong>de</strong> services au public, <strong>de</strong> locations d’espaces et<strong>de</strong> mécénat pour l’essentiel, ainsi que <strong>de</strong>s formations,plus accessoirement <strong>de</strong>s recettes issues<strong>de</strong>s coéditions, pro<strong>du</strong>its dérivés, re<strong>de</strong>vances <strong>de</strong>sconcessions et autres pro<strong>du</strong>its divers.FRÉQUENTATIONSur la première année d’ouverture, <strong>de</strong> septembre 2007à septembre <strong>2008</strong>, la Cité a compté 473 000 visiteurs,soit une moyenne <strong>de</strong> 39 416 visiteurs par mois.Les collections permanentesLes collections permanentes <strong>du</strong> musée sont le premierélément d’attractivité <strong>de</strong> la Cité.La fréquentation <strong>de</strong>s collections permanentes est <strong>de</strong>188 815 personnes soit 609 visiteurs par jour, dont unepartie visite aussi les expositions temporaires proposéesau niveau <strong>de</strong>s caisses. Cette manière <strong>de</strong> comptabiliserpermet <strong>de</strong> mesurer le motif pour lequel lesvisiteurs viennent à la Cité. Cette fréquentation attire43% <strong>de</strong> gratuits, qui sont autant <strong>de</strong> jeunes et <strong>de</strong> personnesliées à la culture ou aux autres exonérationsexistantes, puisque les personnes <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 60 anspaient le tarif plein.Sur l’exercice <strong>2008</strong> en revanche, cette fréquentation aété <strong>de</strong> 370 000 visiteurs, soit 30 833 par mois, en baisse<strong>de</strong> 22% (baisse habituellement observée après uneouverture).La fréquentation cumulée <strong>de</strong> la Cité <strong>de</strong> l’architecture et<strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> sur l’année <strong>2008</strong>, première annéed’ouverture complète, s’élève à près <strong>de</strong> 370 000 personnes,en additionnant la fréquentation <strong>de</strong>s collectionspermanentes, <strong>de</strong>s expositions temporaires, <strong>de</strong>scours publics, <strong>de</strong>s diverses manifestations gratuites,<strong>de</strong>s centres <strong>de</strong> documentations et <strong>de</strong> recherche, ainsique les élèves et les invités <strong>de</strong>s manifestationsévénementielles.Au musée, aux expositions temporaires et dans lesgroupes et ateliers, la Cité a accueilli 309 189 visiteurspour 310 jours d’ouverture, soit 997 visiteurs par jour,dont 564 payants, représentant 56,6% <strong>de</strong>s visiteurs. Lepanier moyen se situe à 4,42 € tous visiteurs confon<strong>du</strong>sou encore à 7,81 € par visiteur payant.Le résultat a été en <strong>de</strong>çà <strong>de</strong>s prévisions établies au BP<strong>2008</strong> (950 visiteurs payants par jour) mais a reflété cependantune situation contrastée selon les secteursd’activité.
Les expositions temporairesL’année <strong>2008</strong> a été marquée par une programmationriche et ambitieuse : six expositions payantes, six expositionsdans les galeries d’actualité, une exposition« Trésors <strong>de</strong>s réserves » au sein <strong>du</strong> musée et sept expositionsdans <strong>de</strong>s espaces en accès libre.Ces expositions ont attiré 135 325 visiteurs au total,dont 59 799 visiteurs <strong>du</strong> musée en billet combiné. Celareprésente plus <strong>de</strong> la moitié <strong>de</strong>s visiteurs <strong>de</strong>s expositionstemporaires payantes. Celles-ci ont attiré 89 966visiteurs, sur 222 jours d’ouverture, soit une moyenne<strong>de</strong> 405 visiteurs par jour. Les expositions gratuites enregistrent45 359 visiteurs sur 275 jours d’ouverture,soit 165 visiteurs par jour en moyenne.Pour la totalité <strong>de</strong>s expositions qui ont concerné en<strong>2008</strong> très majoritairement l’architecture contemporaine,<strong>du</strong>rant 497 jours cumulés d’ouverture, on observeune moyenne <strong>de</strong> 272 personnes par jour.S’agissant <strong>de</strong>s expositions payantes, le pourcentage <strong>de</strong>gratuits est légèrement en <strong>de</strong>çà <strong>de</strong>s collections permanentes,à 40,9%, signe d’un public un peu plus ciblé,et moins familial.Par ailleurs, les visites <strong>de</strong> groupes et les ateliers représentent16,4% <strong>de</strong> la fréquentation totale <strong>de</strong> la Citépour les expositions et collections permanentes.Le jeune public représente près <strong>de</strong> 19% <strong>de</strong> la fréquentationtotale, et 9,3% <strong>de</strong> la fréquentation payante, lamajeure partie (plus <strong>de</strong> 47%) ayant entre 12 et 25 ans.Enfin, les visiteurs étrangers constituent 12% <strong>de</strong> lafréquentation.ORGANISATION ET SYSTÈMED’INFORMATION DE GESTIONLES SERVICES TRANSVERSAUXLe système d’information financier repose sur <strong>de</strong>uxprogiciels : SAGE ligne 100 pour la comptabilité, lesmoyens <strong>de</strong> paiement et la paie ; PheB pour le suivibudgétaire, les <strong>de</strong>ux outils étant interfacés.Des outils informatiques « métiers » ont été mis enplace pour gérer certains secteurs spécifiques d’activitécomme la billetterie, qui a été complétée en <strong>2008</strong>par un système <strong>de</strong> vente en ligne (pro<strong>du</strong>it RessourcesSI) ou encore la gestion et la commercialisation <strong>de</strong>sespaces offerts à la location (outil Agora), utilisé àplein à compter <strong>de</strong> cette année. Ces <strong>de</strong>ux progicielsnourrissent le système d’information budgétaire etcomptable par <strong>de</strong>s exports paramétrés. En outre, ilsfournissent <strong>de</strong>s données statistiques indispensablesau bon suivi <strong>de</strong> l’activité <strong>de</strong> l’établissement.Le suivi <strong>de</strong>s recettes est donc actuellement réalisé àl’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> plusieurs outils (location d’espace, billetterie,gestion <strong>de</strong>s abonnements,…) pour se déverser dans lacomptabilité. La rationalisation <strong>du</strong> traitement <strong>de</strong>s factures<strong>de</strong>meure un objectif à moyen terme.La mise à jour <strong>du</strong> logiciel Pheb, annoncée dans le rapport<strong>de</strong> gestion 2007 a permis <strong>de</strong> simplifier l’utilisationquotidienne <strong>du</strong> logiciel tout en respectant les procé<strong>du</strong>resinternes. Une amélioration <strong>du</strong> suivi sous formed’états analytiques multi critères dissociant le budget,les engagements en cours, la réalisation en a résulté,simplifiant et fiabilisant la pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong>s points financierstrimestriels et permettant <strong>de</strong>s analyses diversescomme le calcul <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> marche.65FRÉQUENTATION <strong>2008</strong>Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 TOTALPayant Gratuit Total Payant Gratuit Total Payant Gratuit Total Payant Gratuit Total Payant Gratuit Total64 008 37 882 101 890 30 775 25 611 56 386 37 892 46 540 84 432 26 835 29 746 56 581 159 510 139 779 299 28953,3% 46,7%PART DU JEUNE PUBLIC <strong>2008</strong>Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 TOTALJeuneJeuneJeunepublic Total % public Total % public Total %Jeunepublic Total %Jeunepublic Total %15 311 101 890 15,0% 9 482 56 386 16,8% 5 196 84 432 6,2% 4 797 56 581 8,5% 34 786 299 289 11,6%2007 SITE INTERNET <strong>2008</strong>T1 T2 T3 T4 Total505 551 173 321 166 387 146 075 148 823 634 606