rapport d'activité 2010 (pdf - 12.7 M) - musée du quai Branly
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dans un contexte de maîtrise de la dépense publique, l’établissement s’est attaché d’une<br />
part à maintenir ses ressources propres au niveau prévu et d’autre part, à optimiser ses<br />
dépenses de fonctionnement.<br />
Les dépenses<br />
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent<br />
à 51,7M¤, dont 14,1M¤ de crédits de personnel.<br />
Le tableau cicontre détaille la ventilation<br />
des dépenses par nature 1 . L’importance<br />
de la ligne « autres services extérieurs »<br />
(compte 62) est liée au rattachement sur<br />
ce compte de l’essentiel des dépenses<br />
relatives au contrat multiservices et à la<br />
majeure partie des dépenses culturelles<br />
(pro<strong>du</strong>ction d’expositions, dépenses liées à<br />
la politique des publics, dépenses de communication<br />
notamment).<br />
Comme chaque année, les dépenses liées au<br />
contrat multiservices représentent la part<br />
la plus importante (35,6%) de la consommation<br />
des crédits. La Direction <strong>du</strong> développement<br />
culturel, organisatrice de la<br />
programmation <strong>du</strong> <strong>musée</strong>, vient ensuite,<br />
avec 19% des crédits consommés. Le poids<br />
relativement important de la Direction des<br />
moyens techniques et de la sécurité s’explique<br />
notamment par l’imputation, sur les<br />
crédits de cette direction, des dépenses de<br />
fluides, de téléphonie, d’assurance, et des<br />
frais de maintenance <strong>du</strong> bâtiment non pris<br />
en charge par le contrat multiservices.<br />
1 Hors dotation aux amortissements.<br />
2 Hors frais de personnel, dotation aux amortissements.<br />
Les dépenses en <strong>2010</strong><br />
Libellé Dépenses <strong>2010</strong><br />
Achat, fluides, fournitures 2 776 164 ¤<br />
Locations, assurances, entretien, études 5 091 068 ¤<br />
Autres services extérieurs 27 825 162 ¤<br />
Impôts et taxes 73 412 ¤<br />
Charges de gestion courante 1 361 089 ¤<br />
Charges financières 22 988 ¤<br />
Charges exceptionnelles 6 101 ¤<br />
Dotation aux provisions 473 717 ¤<br />
Total Fonctionnement 37 629 701 ¤<br />
Total Personnel 14 112 696 ¤<br />
Total Général en ¤ 51 742 397 ¤<br />
le graphique ci-dessous présente les dépenses<br />
de fonctionnement 2 de l’établissement réparties par direction :<br />
2,8%<br />
5%<br />
18,7%<br />
8,8%<br />
0,5%<br />
9,4%<br />
9,2%<br />
DARH, Présidence, Direction Générale, Contrôle de Gestion<br />
Contrat multiservices<br />
Direction de la communication<br />
Direction <strong>du</strong> développement culturel<br />
Direction des moyens techniques et sécurité<br />
Direction des publics<br />
Département <strong>du</strong> patrimoine et collection<br />
Direction de la recherche et enseignement<br />
35,6%<br />
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