Governo dei Contratti ICT - Archivio CNIPA
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D OCUMENTI PER IL GOVERNO DEI CONTRATTI<br />
• priorità;<br />
• analisi di impatto per il progetto (costo, impegno, durata);<br />
• alternative (costo, impegno, durata);<br />
• risoluzione finale (macrodescrizione della realizzazione della modifica, identificazione<br />
degli oggetti impattati dalla modifica);<br />
• stato (generata, accettata, in corso di realizzazione, congelata, rifiutata, in fase di<br />
test, rilasciata, …).<br />
6.1.5 STATO AVANZAMENTO LAVORI<br />
Il documento ha lo scopo di rendicontare le attività svolte durante il periodo di riferimento<br />
e di rappresentare lo stato di avanzamento delle attività rispetto al piano delle attività.<br />
In particolare il documento dovrà contenere le seguenti informazioni:<br />
1. Riferimenti In questo paragrafo devono essere indicati la versione del piano delle attività<br />
di monitoraggio a cui si riferisce il documento ed il periodo di osservazione.<br />
2. Metodi e tecniche Descrizione delle tecniche adottate per la determinazione dello<br />
stato di avanzamento, calcolo e rappresentazione degli scostamenti, metodo per la<br />
stima a finire del progetto, etc.<br />
3. Misura dello stato di avanzamento del progetto/obiettivo<br />
3.1 Attività svolte nel periodo di riferimento Descrizione del lavoro svolto in riferimento<br />
alle attività individuate (task) nei piani di dettaglio<br />
3.2 Stato di avanzamento delle attività Percentuale di avanzamento delle singole<br />
attività, percentuale pesata di avanzamento complessiva, risorse impegnate per<br />
figura professionale, prodotti intermedi e finali approvati, variazionedell’avanzamento<br />
rispetto a quanto pianificato, eventuale dimensione stimata del ritardo, criticità<br />
rilevate<br />
3.3 Piano di recupero Da compilare in caso di ritardo: azioni correttive, tempificazione<br />
delle attività residue e stima a finire<br />
3.4 Attività previste nel periodo successivo Elenco delle attività da realizzare nel<br />
periodo successivo in coerenza con i piani delle attività in corso di svolgimento o<br />
con il piano di recupero<br />
3.5 Stato <strong>dei</strong> costi Da riportare solo per progetti/obiettivi remunerati a consumo:<br />
quantità massima contrattualmente prevista, quantità consumata nel periodo di<br />
riferimento e quantità residua<br />
6.1.6 VERBALE DI VERIFICA ISPETTIVA DEI SISTEMI QUALITÀ<br />
La verifica ispettiva ( audit ), rappresenta lo strumento di gestione per tenere sotto controllo<br />
e verificare l’efficace attuazione della politica per la qualità di una organizzazione.<br />
La verifica ispettiva di un sistema qualità fornisce inoltre l’evidenza oggettiva della<br />
necessità di ridurre, eliminare e, soprattutto, prevenire le non conformità.<br />
1. Obiettivo e campo dell’audit Vengono riportati l’ obiettivo e l’estensione del programma<br />
di audit (determinazione di quali elementi del sistema qualità, localizzazioni<br />
fisiche e attività organizzative devono essere sottoposte a visita ispettiva)<br />
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N. 27 I QUADERNI - Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione - MAGGIO 2006