Brochure Leidraad Kostenramingen - ProRail

Leidraad kostenramingen ProRail 93Kostenramingenvoor projectenIn alle fasen van een project – van een eerste ideetot en met de oplevering en ingebruikname – zijnkostenadviezen nodig. In het begin zijn de ramingennog globaal. De nauwkeurigheid van de kostenramingneemt toe als het project verder wordtuitgewerkt. Per projectfase zijn specifieke eisengesteld aan de mate van nauwkeurigheid van dekostenraming, de zogenaamde variatiecoëfficiënt(zie paragraaf 2.3 Probabilistisch ramen).Daarbij geldt: hoe nauwkeuriger de raming, hoelager de variatiecoëfficiënt.Naarmate het project vordert en dus de kostenramingnauwkeuriger wordt, wordt ook de bandbreedte(de grensbedragen waartussen dekostenraming met een bepaalde zekerheid valt)kleiner. Dit is in onderstaande figuur te zien aaneen steeds smaller toelopende kansverdeling:3.1 Kostenramingen op vijf niveausProRail onderscheidt kostenramingen op verschillendenauwkeurigheidsniveaus met bijbehorendevariatiecoëfficiënten. Van globaal naarprecies: indicatie schatting ramingaanbestedingsraming verwervingsraming.3.1.1 Kostenraming, niveau indicatieEen indicatie is een globale benadering van dehoogte van de projectkosten. Deze wordt berekendop basis van algemene kengetallen op systeemniveauen/of andere beschikbare groveindicatoren zoals percentages, ervaringscijfers enreferentieprojecten. De beschikbare informatieom te komen tot een indicatie is zeer summier englobaal van aard. Vaak is er niet meer dan eenoverzichtstekening (of vlekkenplan) en een setvan functionele schema’s op basis van eersteklanteisen. Vanwege de hoge mate van onzekerheidis de bandbreedte (waarbinnen de projectkostenzeer waarschijnlijk zullen vallen) ruim.Een indicatie is dus niet meer dan een richtinggevendbedrag.De variatiecoëfficiënt is maximaal 40%.Een indicatie bestaat uit een raming voor:• Bouwkosten, op basis van kengetallen uit deRailCaseBase of referentieprojecten;• Vastgoedkosten, op basis van kengetallen uitde RailCaseBase of referentieprojecten;• Overige bijkomende kosten, PEAT-kosten (kostenvoor Projectmanagement, Engineering,Toezicht en Administratie) en onzekerheidsreservering.Hiervoor geldt één opslagpercentageover de bouwkosten en vastgoedkosten.Dit opslagpercentage is een ervaringsgetal vanAKI Cost Engineering en verschilt per project(afhankelijk van omvang en complexiteit).(Zie voor voorbeelden van kosten bijlage 1.)3.1.2 Kostenraming, niveau schattingEen schatting is een raming op basis van meerverfijnde algemene kengetallen of kostenbepalendeeenheden. De berekening gebeurt op basisvan een schetsontwerp (SO) en eventuele bureau-AKI CE: Ramingen binnen het KernprocesKlantvraagInvesteringVraagarticulatieVoorfaseStartbeslissingOpstellen aanbiedingAcceptatieaanbiedingAlternatievenstudiefasePlanuitwerkingsfaseVariantenstudieNaar eenvoorkeursvariantBeslissingvoorkeursvariantAlternatievenstudieNaar enkelealternatievenGoedkeuring gekozenalternatievenAlternatievenstudieNaar enkelealternatievenBeslissingvoorkeursalternatiefUitwerken variantUitvoeringsbeslissingRealisatiefaseRealiserenVoorbereiden uitvoeringGunning uitvoeringRealiserenUitvoerenOpleveringsbesluitRealiserenAfsluitenDechargeKlantvraagCapaciteit Niveau indicatieCapaciteitsanalyseVariatiecoëfficiënt vc 40%ProductProBa+KostenNotitieProBa+KostenNotaschattingvc 30%schattingvc 20%ProBa+KostenNotitieProBa+KostenNotaramingvc 15%/10%verwervingsramingvc 10%VerwervingsramingFiguur 3 Ramingsproducten binnen het kernproces projecten: van globaal naar precies