Brochure Leidraad Kostenramingen - ProRail

12ProRail Leidraad kostenramingenDe verwervingsraming bestaat alleen uit eenraming voor hetgeen wordt gecontracteerd:• Bouwkosten- Kosten direct gerelateerd aan projectactiviteiten(directe bouwkosten) wordengeraamd op basis van ‘exacte’ hoeveelhedenx prijs, bekende omstandigheden ter plekkeen een Dag-Nacht-Weekend-verdeling vande loonkosten aan de hand van een opgesteldwerkplan of op basis van kostenbepalendeelementen x de norm (x eensituationele toeslag voor complexiteit),bekende omstandigheden ter plekke en eenaangenomen Dag-Nacht-Weekend-verdelingvan de loonkosten bij de gekozen werkmethode.De mate van nauwkeurigheid vande bouwkosten wordt bepaald door deinvoer van Laagste, Top en Uiterste waardenper kostenpost;- De indirecte bouwkosten worden nadergeraamd naar niet specifiek toewijsbare uitvoeringskosten(in detail of op basis van eenpercentage) en Algemene Kosten, Winst &Risico (op basis van een variabel percentage);- Kosten gerelateerd aan ingeschatte onzekerheden;• EngineeringkostenKosten die de opdrachtnemer maakt voor(detail)engineering.3.2 Kostenramingen in deprojectfasenElk project bestaat uit verschillende fasen metbijbehorende beslismomenten. ProRail heeft zegedefinieerd in haar Kernproces Projecten. Voor(de beslismomenten in) de projectfasen wordenbijpassende kostenramingen gemaakt. Hiernawordt per projectfase beschreven welke kostenraming(op welk niveau) nodig is.Al tijdens de voorbereiding van een project moeter aandacht zijn voor een goede kostenraming.Als dit onvoldoende gebeurt, leidt dat vaak totveel (na)werk in de contracteringsfase, een fasewaarin tijd over het algemeen bijzonder schaarsis. Met als gevolg: onvolledige en onnauwkeurigekostenramingen. Om dit alles te voorkomen isAKI Cost Engineering in een zo vroeg mogelijkstadium, bij het ontstaan van een project, betrokkenbij het vaststellen van de kostenraming.In het geval dat externe adviseurs (onderdelen uit)de kostenraming hebben geleverd, toetst AKI CostEngineering alle kostengerelateerde aspecten enonzekerheden en stelt de kostenraming vast.3.2.1 VoorfaseVraagarticulatie en opstellen aanbieding.KlantvraagInvesteringVraagarticulatieKlantvraagCapaciteitCapaciteitsanalyseVoorfaseStartbeslissingOpstellen aanbiedingAcceptatieaanbiedingAlternatievenstudiefaseProBa+KostenNotitieIn de Voorfase van het project vindt een analyseplaats van de klantvraag leidend tot een startbeslissingvoor het project. De Voorfase eindigt metde goedkeuring van de klant van de aanbiedingvoor nadere studie.De aanbieding heeft de vorm van een projectplanvoor de vervolgfase (deAlternatievenstudiefase). Een capaciteitsanalysevan de benodigde inzet van ProRail-medewerkersmaakt deel uit van dit projectplan.Het projectteam maakt het projectplan. AKI CostEngineering participeert in dit projectteam endraagt bij aan het projectplan met een inschattingvan de behoefte aan cost engineers (activiteiten,uren en tarief per uur). De rol van AKIAlternatievenstudieNaar enkelealternatievenGoedkeuring gekozenalternatievenAlternatievenstudieNaar enkelealternatievenBeslissingvoorkeursalternatiefvc 40% vc 30%ProBa+KostenNotaVarianNPKNKlantvraagInvesteringVraagarticulatieVoorfase Alternatievenstudiefase Planuitwerkingsfase RealisatiefaseStartbeslissingOpstellen aanbiedingAcceptatieaanbiedingVariantenstudieNaar eenvoorkeursvariantBeslissingvoorkeursvariantUitwerken variantAlternatievenstudieNaar enkelealternatievenGoedkeuring gekozenalternatievenAlternatievenstudieNaar enkelealternatievenBeslissingvoorkeursalternatiefUitvoeringsbeslissingRealiserenVoorbereiden uitvoeringGunning uitvoeringRealiserenUitvoerenOpleveringsbesluitRealiserenAfsluitenDechargeKlantvraagCapaciteitCapaciteitsanalyse24 september 2010Figuur 4 Kernproces Projecten