Brochure Leidraad Kostenramingen - ProRail

Leidraad kostenramingen ProRail 113.1.3 Kostenraming, niveau ramingEen raming is een berekening op basis vanspecifieke kengetallen en kostenbepalendeelementen in relatie tot de context van het voorgenomenproject. De beschikbare informatie omte komen tot een kostenraming varieert van eenvoorlopig ontwerp (VO) tot een definitief ontwerp(DO) inclusief een railverkeerstechnischontwerp (RVTO). Deze informatie wordt eventueelaangevuld met resultaten uit historischonderzoek en detectieonderzoek naar bodemgesteldheid(incl. verontreiniging), flora enfauna, ondergrondse infra (kabels en leidingen),archeologie en niet-gesprongen explosieven.Vaak is op dat moment ook een mogelijkeuitvoerings methode van het werk bekend.De variatiecoëfficiënt is maximaal 15% (VO) of10% (DO).De kostenraming is opgebouwd uit:• Voorziene kosten:Bouwkosten- Kosten direct gerelateerd aan projectactiviteiten(directe bouwkosten) wordengeraamd op basis van kostenbepalendeelementen x de norm (x een situationeletoeslag voor complexiteit), bekendeomstandigheden ter plekke en een aangenomenDag-Nacht-Weekend-verdeling vande loonkosten bij de gekozen werkmethode.De kostenbepalende eenheden hebbenin deze fase het niveau van strekkendemeters spoor, aantallen wissels, tonnenballast, kubieke meter zand, vierkantemeter drainage, strekkende meter sloot,vierkante meter gevel gekoppeld aan demateriaalkeuze en dergelijke. De mate vannauwkeurigheid van de bouwkostenwordt bepaald door de invoer van Laagste,Top en Uiterste waarden voor hoeveelhedenen prijzen;- De indirecte bouwkosten worden nadergeraamd naar niet specifiek toewijsbareuitvoeringskosten en Algemene Kosten,Winst & Risico op basis van een variabelpercentage;VastgoedkostenDeze kosten worden door de afdelingGrondverwerving en Juridische Zaken (GJZ)van de bedrijfseenheid Projecten bepaald endoor AKI Cost Engineering meegenomen inde probabilistische raming;Engineeringkosten (PEAT-kosten)Deze kosten worden geraamd op basis vaneen toeslag op de bouwkosten, doorgaansvariërend van 15 tot 25 procent (afhankelijkvan type, grootte en complexiteit van hetproject);Overige bijkomende kostenDeze kosten worden geraamd op basis vaneen toeslag op de bouwkosten: circa 5%.• Reservering onzekerheidHet betreft een reservering binnen de scopevan het project voor:Kennisonzekerheden (onnauwkeurighedenin hoeveelheden en prijzen);Realisatieonzekerheden (risico’s), op basisvan een gekwantificeerde risico-inventarisatieuit de risicosessie(s) van het project.Maatgevende vastgoedrisico’s worden doorGJZ aangeleverd;Toekomstonzekerheden (beperkte wijzigingenin wet- en regelgeving), die invloed kunnenhebben op de kosten van het project.Voor toekomstonzekerheden wordt eenvaste toeslag van 5% berekend over hettotaal van voorziene kosten;• Reservering overschrijdingskans (onzekerheidsreserve)Een reservering om de kans op overschrijdingvan de berekende gemiddelde waarde(waarop het projectbudget wordt gebaseerd)te verkleinen;• Reservering scopewijzigingenEen reservering voor onvoorziene uitgavendoor wijzigingen of toevoegingen aan de projectscope(herkomst buiten het project). NietAKI Cost Engineering maar de financier van hetproject raamt deze reservering.3.1.4 Kostenraming, niveauaanbestedingsramingDe aanbestedingsraming is een nadere detailleringvan het niveau raming en is gebaseerd op hetbestek of referentieontwerp en de geldende(buitendienststellings)kaders. De aanbestedingsramingwordt opgesteld op het moment dat decontractering begint. De aanbestedingsraming iseen startvoorwaarde bij aanbesteding en wordtgebruikt om te toetsen of er voldoende budget isgereserveerd.De variatiecoëfficiënt is maximaal 15% of 10%,afhankelijk van het uitwerkingsniveau van hetproject. De opbouw van de aanbestedingsramingis hetzelfde als bij het niveau raming (zie hiervoor)maar bevat meer gedetailleerde gegevens.3.1.5 Kostenraming, niveauverwervingsramingKort voor het moment van aanbesteden wordtde aanbestedingsraming omgezet in een verwervingsraming.De verwervingsraming is nodig omaanbiedingen van partijen te kunnen vergelijkenen beoordelen. De verwervingsraming houdtrekening met de inzichten en veranderingen ophet moment van aanbesteden (laatste check ofnog zaken zijn geschrapt of toegevoegd).De variatiecoëfficiënt is maximaal 10%.