Brochure Leidraad Kostenramingen - ProRail

14ProRail Leidraad kostenramingeningieiedinglantvraagnvesteringraagarticulatie3.2.3 PlanuitwerkingsfaseII Uitwerken voorkeursvariantNadat de voorkeursvariant is gekozen, wordtVariantenstudie en uitwerken variant op basisvan voorkeursalternatief.deze in detail uitgewerkt, waarna wordt beslotenover uitvoering van het project. De kostenramingvan de voorkeursvariant heeft het niveauvan een raming en heeft een variatiecoëfficiëntAlternatievenstudiefase Planuitwerkingsfase Realisatiefasevan 15 tot 10%.AlternatievenstudieNaar enkelealternatievenGoedkeuring gekozenalternatievenProBa+KostenNotitielantvraagapaciteitapaciteitsanalyseVariantenstudieNaar eenvoorkeursvariantBeslissingvoorkeursvariantUitwerken variantAlternatievenstudieNaar enkelealternatievenBeslissingvoorkeursalternatiefUitvoeringsbeslissingOok deze fase is opgedeeld in twee subfasen:I Variantenstudie;II Het uitwerken van de voorkeursvariant.I VariantenstudieTijdens de variantenstudie worden alle ontwerpeninpassingmogelijkheden (die er zijn binnenhet voorkeursalternatief) nader onderzocht. Ditleidt tot een beslissing voor een bepaalde variant:de voorkeursvariant. De kostenramingen vande varianten hebben het niveau van een schattingof raming met een variatiecoëfficiënt vanmaximaal 20%. De cost engineer stelt voor elkevariant een Kostennotitie op. Deze notitie bevatnaast de raming van de projectkosten:• De uitgangspunten en aannames waarop devariantramingen zijn gebaseerd. De consequenties3.2.4 RealisatiefaseVoorfasevan veranderingen ten opzichte vanhet voorkeursalternatief waarop de variantenzijn gebaseerd, zijn inzichtelijk gemaakt:Alternatievenstudiefase PlanuitwerkingsfaseScope-uitwerkingen en eventuele scopewijzigingen(verruiming of versobering);Bijgestelde risico-inventarisatie en naderuitgewerkte risicoanalyse (kwantificering enRealisatiefasekwalificering);Nader bepaalde en gekwantificeerde onzekerheden;Doorgevoerde prijswijzigingen;ProBa+ProBa+Verwachte Kostenuitvoeringsmethode.RealiserenVoorbereiden uitvoeringvc 40% vc 30% vc 20% vc 15%/10% vc 10%StartbeslissingProBa+KostenNotaOpstellen aanbiedingAcceptatieaanbiedingProBa+KostenNotitieProBa+KostenNotitieAlternatievenstudieNaar enkelealternatievenGoedkeuring gekozenalternatievenAlternatievenstudieNaar enkelealternatievenProBa+KostenNotaVerwervingsramingVariantenstudieNaar eenvoorkeursvariantBeslissingvoorkeursvariantGunning uitvoeringRealiserenUitvoerenUitwerken variant• De jaarlijkse kosten voor (projectmatige)instandhouding (als de varianten daarin verschillen),afgegeven door de afdeling Planning& Control of – in geval van MIRT-projecten –AKI Cost Engineering.De kostenraming van de voorkeursvariant wordtopgenomen in een Kostennota. Deze nota bevatnaast de raming van de projectkosten:• De uitgangspunten en aannames waarop deraming van de voorkeursvariant is gebaseerd.De consequenties van veranderingen tenOpleveringsbesluitRealiserenAfsluitenDechargeopzichte van de variantenstudie, zijn inzichtelijkgemaakt:Scope-uitwerkingen en eventuele scopewijzigingen(verruiming of versobering);Bijgestelde risico-inventarisatie en nader uitgewerkterisicoanalyse (kwantificering enkwalificering);Nader bepaalde en gekwantificeerde onzekerheden;Doorgevoerde prijswijzigingen;Verwachte uitvoeringsmethode.• De jaarlijkse instandhoudingskosten, zoalsafgegeven door de afdeling Planning & Controlvan ProRail afgegeven of – in geval van MIRTprojecten– AKI Cost Engineering.24 september 2010BeslissingvoorkeursalternatiefUitvoeringsbeslissingDe Kostennota is een bijlage bij de definitieveBusiness Case en de budgetaanvraag voor deRealisatiefase.RealiserenVoorbereiden uitvoeringvc 40% vc 30% vc 20% vc 15%/10% vc 10%NotaNotitieProBa+KostenNotaVerwervingsramingGunning uitvoeringRealiserenUitvoerenOpleveringsbesluitRealiserenAfsluitenDecharge24 september 2010De Realisatiefase bestaat uit de voorbereidingvan de uitvoering, de uitvoering en de afsluitingvan de realisatie.De Kostennotitie is een bijlage bij de BusinessCase van de varianten, op basis waarvan de voorkeursvariantwordt gekozen.In het geval van instandhoudingsprojecten is déoplossingsrichting meestal al duidelijk. Danwordt direct de “voorkeursvariant” uitgewerkt.Voorbereiding van de uitvoeringHet voorbereiden van de uitvoering bestaat uitde voorbereiding van de contractering van hetwerk en leidt tot een gunningbesluit over de uitvoering.Er is duidelijkheid over de hoeveelheiduren die beschikbaar zijn tijdens buitendienst-