Brochure Leidraad Kostenramingen - ProRail

Leidraad kostenramingen ProRail 13Cost Engineering beperkt zich hiertoe. In deVoorfase van een project raamt AKI CostEngineering dus nog géén totale projectkostenof studiekosten.3.2.2 AlternatievenstudiefaseVan oplossingsrichtingen naar enkele alternatievenen uiteindelijk één voorkeursalternatief.Waterstaat: een overzicht van alle geplande enlopende wegen-, spoor- en waterprojecten).De kostenramingen voor instandhoudingsprojectenworden opgesteld door de plancoördinatorvan Assetmanagement op basis van kengetallenuit de RailCaseBase. AKI Cost Engineering toetstin dit geval of de kengetallen juist zijn gebruikt.Bij instandhoudingsprojecten is dé oplossingsrichtingmeestal al duidelijk. Dan wordt directhet “voorkeursalternatief” uitgewerkt.rtbeslissingOpstellen aanbiedingAcceptatieaanbiedingAlternatievenstudieNaar enkelealternatievenGoedkeuring gekozenalternatievenProBa+KostenNotitieAlternatievenstudieNaar enkelealternatievenVariantenstudieNaar eenvoorkeursvariantBeslissingvoorkeursvariantUitwerken variantBeslissingvoorkeursalternatiefUitvoeringsbeslissingRealiserenVoorbereiden uitvoeringvc 40% vc 30% vc 20% vc 15%/10% vc 10%ProBa+KostenNotaProBa+KostenNotitieProBa+KostenNotaGunning uitvoeringRealiserenUitvoerenOpleveringsbesluitRealiserenAfsluitenDechargefase Alternatievenstudiefase PlanuitwerkingsfaseIIRealisatiefaseVan enkele alternatieven naar eenvoorkeursalternatiefIn deze subfase wordt het alternatief dat hetbeste tegemoet komt aan de eisen verder uitgewerkttot een voorkeursalternatief. De kostenramingvan het voorkeursalternatief heeft hetniveau van een schatting. Omdat er inmiddelsminder onzekerhedenVerwerzijn, 24 september heeft 2010dezeeen kleinerevariatiecoëfficiënt:vings30%.ramingDe Alternatievenstudiefase is opgedeeld in tweesubfasen:I Een Alternatievenstudie naar enkelekansrijke alternatieven;II Een Alternatievenstudie naar eenvoorkeurs alternatief.De bijbehorende kostenramingen worden doorAKI Cost Engineering opgesteld en vastgesteldop basis van de scope die de planontwikkelaaren/of Rail System Engineer (RSE) heeft aangeleverd.De betrouwbaarheid van de kostenramingenverschilt per subfase.I Van oplossingsrichtingen naar enkelekansrijke alternatievenIn deze subfase werkt het projectteam één ofmeerdere oplossingsrichtingen uit. Elk alternatiefbevat een probabilistische kostenraming van decost engineer. De kostenramingen van de alternatievenhebben het niveau van een indicatie.Omdat er nog vele onzekerheden zijn heeft deindicatie een hoge variatiecoëfficiënt: 40%.Voor elk alternatief wordt de kostenraming verwerktin een Kostennotitie. De Kostennotitiebevat naast de raming van de projectkosten:• De uitgangspunten en aannames waarop deramingen zijn gebaseerd;• De jaarlijkse kosten voor (projectmatige)instandhouding (als de alternatieven daarinverschillen). De afdeling Planning & Controlvan ProRail levert deze kostenopgave, of AKICost Engineering in geval van MIRT-projecten(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimteen Transport van het ministerie van Verkeer enDe kostenraming van het voorkeursalternatiefwordt verwerkt in een Kostennota. Deze notabevat naast de probabilistische raming van deprojectkosten:• De uitgangspunten en aannames waarop deraming is gebaseerd. De consequenties van veranderingenten opzichte van de voorafgaandestudie naar enkele alternatieven zijn inzichtelijkgemaakt:Scope-uitwerkingen en eventuele scopewijzigingen(verruiming of versobering);Bijgestelde risico-inventarisatie en nader uitgewerkterisicoanalyse (kwantificering enkwalificering);Nader bepaalde en gekwantificeerde onzekerheden;Doorgevoerde prijswijzigingen.• De jaarlijkse kosten voor (projectmatige)instandhouding, zoals afgegeven door de afdelingPlanning & Control of – in geval van MIRTprojecten– AKI Cost Engineering.De Kostennota is een bijlage bij de Business Case,op basis waarvan het voorkeursalternatief wordtgekozen. De Kostennota wordt tevens gebruiktvoor de budgetaanvraag voor de volgende projectfase:de Planuitwerkingsfase.Als in het contracteringsplan is besloten om nureeds de markt op te gaan, is de kostenramingvan het voorkeursalternatief de basis voor debudgetaanvraag voor de Realisatiefase. De kostenramingvoorkeursalternatief krijgt dan de statusvan aanbestedingsraming en wordt gebruiktals startvoorwaarde voor tendering (zie paragraaf3.2.4 onder ‘Voorbereiding van de uitvoering’).