Brochure Leidraad Kostenramingen - ProRail

Leidraad kostenramingen ProRail 35FIS (Functioneel Integraal Ontwerp)Het conceptontwerp van de gekozen oplossingvan een gewijzigd of nieuw railverkeerssysteem.GJZ (Grondverwerving en Juridische Zaken)De centrale afdeling die de juridisch en technischexpertise levert voor de conditionering en dehieraan gerelateerde advisering voor ontwikkeltrajectenen bouwactiviteiten van de spoorweginfrastructuur.GJZ is onderdeel van de bedrijfs -eenheid Projecten, maar ondersteunt heel ProRail.Investment CommitteeEen adviesorgaan voor investeringsbeslissingen.Investeringsvoorstellen die volgens de ProRailregelingvoor teken-/beslissingsbevoegdheid in dedirectie en eventueel de Raad van Commissarissenbesproken moeten worden, dienen eerst in hetInvestment Committee besproken te worden.Kostennota(-notitie)Een document waarop financiële besluitvormingplaats kan vinden. De kostennota geeft op basisvan een eenduidig vastgestelde scope inzicht inkosten, onzekerheden en de variatiecoëfficiënt(nauwkeurigheid) van de raming. Daarnaast wordenuitgangspunten, aannames, conclusies enaanbevelingen vastgelegd. De kostennota is eenintegraal onderdeel van de besluitvormingsdocumentenbij de faseovergangen van een project(voorfase ➞ alternatievenstudiefase ➞ planuitwerkingsfase➞ realisatiefase). De kostennotitie iseen “light” variant van de kostennota en wordttoegepast bij het opstellen van deelproducten ineen specifieke projectfase, bijvoorbeeld opstellenen uitwerken alternatieven en varianten in de alternatievenstudiefasedanwel planuitwerkingsfase.L-, T- en U-waardenDe waarden behorende bij een driehoekskansverdeling.L=Laagste, T=Top en U=uiterste waarde.Deze driehoekskansverdeling wordt gebruikt om despreiding op hoeveelheden en prijzen weer te gevenen als invoer voor de probabilistische raming.MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur,Ruimte en Transport).Een projectenboek van de Rijksoverheid. Hetbevat een overzicht van alle ruimtelijke programma’sen projecten waar de rijksoverheid samenmet de regio’s aan werkt.OPC (Output Proces Contract)Een contractvorm voor het aanbesteden van hetdagelijks onderhoud, waarbij op basis van een tevorenafgesproken onderhoudsplan het onderhoudaan de spoorweginfrastructuur wordt uitgevoerd.OPEX (Operating Expenditures)De jaarlijkse effecten op de bedrijfslasten doorhet spoorweginfraproject.PEAT-kostenDe kosten voor Projectmanagement, Engineering,Administratie en Toezicht. Een door ProRail gebruikteterm voor kosten niet direct gerelateerdaan bouwkosten. Zie Algemene kosten.PGO (Prestatiegericht Onderhoudscontract)Een contractvorm voor het aanbesteden van hetdagelijks onderhoud, waarbij de uitkomst (het gewensteniveau) van het te contracteren onderhoudaan de spoorweginfrastructuur centraal staat enwaarbij de wijze van realisatie primair de verantwoordelijkheidvan de onderhoudsaannemer is.Probabilistisch ramenEen manier van ramen waarbij middels kansverdelingenen statistiek onnauwkeurigheden en onzekerhedenop een expliciete manier in de ramingworden meegenomen. De uitkomst geefteen onderbouwde bandbreedte, trefzekerheid ennauwkeurigheid bij het eindbedrag. Tevens wordtinzicht verkregen in het effect welke risico’s hebbenop de raming. Bij probabilistisch ramen wordtin hoofdzaak het rekenkundig gemiddelde (Muwaarde)als basis genomen voor de kostenraming.Project Close-outHet totaal aan activiteiten en producten om eenproject af te sluiten.PVE (Programma van Eisen)Een document in het ontwerpproces waarin deeisen van de opdrachtgever zijn vastgelegd waaraanhet projectresultaat (de output) moet voldoen.RAW (Regeling Aanbesteding Werken)Een stelsel van juridische, administratieve en technischevoorwaarden voor bouwcontracten uitsluitendgericht op de Grond-, Weg- en Waterbouw.RCB (Rail Case Base)Een kostenkengetallen database gevuld metspoorspecifieke kengetallen. Elk kengetal is voorzienvan een eenduidig vastgestelde scope en bijbehorendeprijs (context). De RCB is daarmee eenbelangrijke bron voor het opstellen en toetsenvan kostenramingen.Rekenkundig gemiddeldeHet gemiddelde van de som van alle waarnemingengedeeld door het aantal waarnemingen (veelalaangeduid met Mu). Binnen ProRail wordt het rekenkundiggemiddelde gebruikt als basis bij hetaanvragen van (project)budgetten