Suest/SC - Funasa
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Unidade Jurisdicionada<br />
Denominação completa: Código SIORG<br />
<strong>Funasa</strong> - Superintendência de Santa Catarina<br />
Recomendações do OCI<br />
Recomendações expedidas pelo OCI<br />
255024<br />
Orde Identificação do Relatório de<br />
Item do RA Comunicação Expedida<br />
m<br />
Auditoria<br />
13 OS - 227242 002 OS - 227242<br />
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG<br />
Superintendência de Santa Catarina 255024<br />
Descrição da Recomendação:<br />
Garantir que os relatórios de fiscalização sejam revisados pelos responsáveis pelo setor de<br />
fiscalização dos convênios na Unidade, constando o "de acordo" destes responsáveis nos<br />
relatórios produzidos.<br />
Providências Adotadas<br />
Setor responsável pela implementação Código SIORG<br />
Superintendência de Santa Catarina 255024<br />
Síntese da providência adotada:<br />
Utilizamos os modelos de relatório de visita técnica para cada ação proposto na publicação da <strong>Funasa</strong><br />
“Orientações para Execução de Obras e Serviços de Engenharia para <strong>Funasa</strong>“, onde será acrescido o<br />
“de acordo” de forma a garantir a recomendação feita<br />
Síntese dos resultados obtidos<br />
Os relatórios de fiscalização estão sendo revisados pelos responsáveis conforme recomendado<br />
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de<br />
providências pelo gestor<br />
Todas as informações constantes dos relatórios de visita técnica são encaminhadas pelo técnico<br />
e apreciadas pelo gestor<br />
Unidade Jurisdicionada<br />
Denominação completa: Código SIORG<br />
<strong>Funasa</strong> - Superintendência de Santa Catarina<br />
Recomendações do OCI<br />
Recomendações expedidas pelo OCI<br />
255024<br />
Orde Identificação do Relatório de<br />
Item do RA Comunicação Expedida<br />
m<br />
Auditoria<br />
14 OS - 227242 002 OS - 227242<br />
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG<br />
Superintendência de Santa Catarina 255024<br />
Descrição da Recomendação:<br />
Esclarecer os fatos relacionados a supressão de uma série de convênios da "Relação dos<br />
Convênios e dos Técnicos Responsáveis pelo Acompanhamento dos Mesmos" do período a<br />
partir de agosto de 2009, em especial do Convênio formalizado com o município de Urubici<br />
SAA 1249 2005, bem como apresentar o Memorando nº 983/COCEC/CGCON/DEPIN, de<br />
05/06/2009.<br />
Providências Adotadas<br />
Setor responsável pela implementação Código SIORG<br />
Superintendência de Santa Catarina 255024<br />
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