Suest/SC - Funasa

Síntese da providência adotada:
Foi tirado o extrato SIAFI,, onde constam os processos suprimidos que estão com a vigência
expirada, ou seja, convênios cancelados conforme Memorando nº 983/Cocec/Cgcon/Depin de
05/6/2009,).
Quanto ao Convênio 1249/2005-SAA Urubici, este foi suprimido por erro de digitação, mas no
mesmo mês foi acrescentado quadro da “Relação dos Convênios e dos Técnicos Responsáveis
pelo Acompanhamento dos Mesmos” .
Síntese dos resultados obtidos
Recomendação atendida
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de
providências pelo gestor
Revisão da situação dos convênios no SIAFI e das planilhas de controle interno da Diesp.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Funasa - Superintendência de Santa Catarina
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
255024
Orde Identificação do Relatório de
Item do RA Comunicação Expedida
m
Auditoria
15 OS - 227242 002 OS - 227242
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Superintendência de Santa Catarina 255024
Descrição da Recomendação:
Reitera-se a recomendação contida no Relatório nº 224408, reproduzida a seguir:
"RECOMENDAÇÃO: 001 Realizar revisão do planejamento da CORE/FUNASA/SC relativo
às ações de acompanhamento e fiscalização das obras em execução no Estado de Santa
Catarina mediante convênios com as prefeituras municipais, a fim de aprimorar a atuação da
coordenação na fiscalização dos objetos conveniados, em especial considerando o aumento do
efetivo de engenheiros existente atualmente na CORE/SC".
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Superintendência de Santa Catarina 255024
Síntese da providência adotada:
Realizamos o planejamento para realização das visitas técnicas para acompanhamento e
fiscalização dos convênios.
Informamos que 63,7% dos convênios estão em análise não cabendo visita de supervisão. 8%
dos convênios foram cancelados ou indeferidos e 36,3% dos convênios aprovados foram
liberados recursos e encontra-se com obras em andamento passíveis de visita de fiscalização. O
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