Suest/SC - Funasa
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planejamento para visitas foi feito trimestral, sendo 15 visitas para o 1º trimestre, 20 visitas<br />
para o 2º trimestre, 22 visitas para o 3º trimestre e 23 visitas para o 4º trimestre.<br />
Síntese dos resultados obtidos<br />
O planejamento das fiscalizações alcançou um resultado positivo, pois foram efetivamente<br />
acompanhados e fiscalizados os convênios que se encontram com as obras em andamento.<br />
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de<br />
Liberação de recursos para o andamento de 36,06% dos convênio aprovados em contra ponto<br />
8% dos convênios foram cancelados ou ideferidos providências pelo gestor<br />
.<br />
Unidade Jurisdicionada<br />
Denominação completa: Código SIORG<br />
<strong>Funasa</strong> - Superintendência de Santa Catarina<br />
Recomendações do OCI<br />
Recomendações expedidas pelo OCI<br />
255024<br />
Orde Identificação do Relatório de<br />
Item do RA Comunicação Expedida<br />
m<br />
Auditoria<br />
16 OS - 227242 002 OS - 227242<br />
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG<br />
Superintendência de Santa Catarina 255024<br />
Descrição da Recomendação:<br />
Manter atualizados os documentos com a relação de Convênios a serem fiscalizados pela<br />
Unidade por responsável.<br />
Providências Adotadas<br />
Setor responsável pela implementação Código SIORG<br />
Superintendência de Santa Catarina 255024<br />
Síntese da providência adotada:<br />
Atualização das planilhas de controle interno da Diesp para facilitar a fiscalização dos<br />
convênios.<br />
Síntese dos resultados obtidos<br />
Levantamento dos convênios a serem fiscalizados<br />
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de<br />
providências pelo gestor<br />
Integração de todos os técnicos para a realizar o levantamento situacional de cada um dos<br />
convênios de sua responsabilidade, considerando a planilha de controle interno da Diesp .<br />
Unidade Jurisdicionada<br />
Denominação completa: Código SIORG<br />
<strong>Funasa</strong> - Superintendência de Santa Catarina<br />
Recomendações do OCI<br />
Recomendações expedidas pelo OCI<br />
255024<br />
Orde<br />
m<br />
Identificação do Relatório de<br />
Auditoria<br />
Item do RA Comunicação Expedida<br />
17 OS - 227242 011 OS - 227242<br />
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