Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Nämnd/styrelse Bokslut <strong>2005</strong><br />
Intäkt Kostnad Netto<br />
Kommunfullmäktige<br />
Revision<br />
Valnämnd<br />
Kommunstyrelse<br />
Miljö- och byggnämnd<br />
Kultur- och fritidsnämnd<br />
Barn- och utbildningsnämnd<br />
NAV<br />
Socialnämnd<br />
Överförmyndarnämnd<br />
Räddn.- och beredskapsnämnd<br />
Summa styrelse/nämnder<br />
Pott löneökningar<br />
72<br />
347 135<br />
6 298<br />
22 580<br />
92 296<br />
34 485<br />
102 615<br />
2 323<br />
1 966<br />
1 184<br />
34<br />
540 553<br />
13 624<br />
115 717<br />
780 564<br />
60 557<br />
645 454<br />
1 565<br />
29 946<br />
1 966<br />
1 112<br />
34<br />
193 418<br />
7 326<br />
93 137<br />
688 268<br />
26 072<br />
542 839<br />
1 565<br />
27 623<br />
<strong>kommun</strong>en<br />
Driftredovisning <strong>2005</strong> (tkr)<br />
Budget<br />
<strong>2005</strong> netto<br />
2 198<br />
1 112<br />
71<br />
200 572<br />
7 894<br />
96 527<br />
689 073<br />
27 289<br />
536 926<br />
1 529<br />
27 854<br />
Avvikelse<br />
netto<br />
232<br />
0<br />
37<br />
7 154<br />
568<br />
3 390<br />
805<br />
1 217<br />
- 5 913<br />
- 36<br />
231<br />
2004<br />
netto<br />
1 938<br />
1 111<br />
617<br />
186 924<br />
6 927<br />
86 581<br />
656 929<br />
25 041<br />
521 182<br />
1 525<br />
27 384<br />
607 804 2 191 164 1 583 360 1 591 045 7 685 1 516 159<br />
11 725 11 725<br />
Pensioner, löneskatt 35 138 35 138 31 428 - 3 710 34 743<br />
Kalkylerad KP-pension - 53 440 - 53 440 - 52 843 597 - 51 886<br />
Avräkning sociala avgifter - 1 822 - 1 822 1 822 - 1 723<br />
Sjukförsäkringsavgift 15% 568 568<br />
Bättre affärer - 3 000 - 3 000<br />
Telefoni - 1 000 - 1 000<br />
AKVA förlust försälj. fastigh. 18 024<br />
NAB ek för. försäljn. reavinst 5 545 - 5 545 5 545<br />
Kalkylerade kapitalkostnader 141 865 - 141 865 - 144 122 - 2 257 - 140 485<br />
Omställningskostn. personal 5 000 5 000 - 5 000<br />
Pensionsåtag. förvaltn.chefer 3 566 3 566 - 3 566<br />
Individuell del pensioner 42 817 42 817 43 231 414 44 416<br />
Pensionsskuldförändring 5 246 5 246 6 459 1 213 5 464<br />
Planenliga avskrivningar<br />
72 097 72 097 73 919 1 822 71 800<br />
Summa verksamheter<br />
755 214 2 299 766 1 544 552 1 557 410 12 858 1 496 512<br />
Finansiering:<br />
Skatteintäkter 1 326 820 15 266 - 1 311 554 - 1 324 271 - 12 717 - 1 272 154<br />
Utjämnings-/statsbidrag 352 627 114 368 - 238 259 - 242 346 - 4 087 - 211 467<br />
Finansiella intäkter 13 373 - 13 373 - 15 907 - 2 534 - 14 662<br />
Finansiella kostnader 1 424 1 424 1 440 16 1 534<br />
Totalsumma 2 448 034 2 430 824 - 17 210 - 23 674 - 6 464 - 237<br />
Nämnd/styrelse<br />
Bokslut <strong>2005</strong><br />
Inkomst Utgift<br />
Netto<br />
Investeringsredovisning <strong>2005</strong> (tkr)<br />
Budget<br />
<strong>2005</strong> netto<br />
Avvikelse<br />
netto<br />
2004<br />
netto<br />
Kommunstyrelse 1 933 89 509 87 576 93 223 5 647 35 970<br />
Miljö- och byggnämnd 123 123 100 - 23 64<br />
Kultur- och fritidsnämnd 259 9 704 9 445 9 382 - 63 21 122<br />
Barn- och utbildningsnämnd 462 28 684 28 222 36 251 8 029 10 350<br />
NAV 1 262 1 262<br />
Socialnämnd - 809 8 954 9 763 10 594 831 6 440<br />
Räddn.- och beredskapsnämnd 2 102 2 102 1 878 - 224 1 887<br />
Summa totalt 3 107 140 338 137 231 151 428 14 197 75 833<br />
35
Change language