årsredovisning 2005 - Piteå kommun

kommunen
Kommunstyrelsen
Fastighetskontoret
Verksamhetsidé
Utifrån kundens behov, med kompetenta medarbetare,
tillhandahålla lokaler, lägenheter och mark samt
utföra städ-, mark-, vaktmästeri- och kontorsservice.
Årets händelser
Under året har fördelningen av nya natursköna egnahemstomter
på Ankarskatan fortskridit. Större tomter
har erbjudits i Rosvik där syftet är att locka nya familjer
till byar utanför Piteå centrum. Vidare har det
möjliggjorts för golfklubben att expandera markmässigt
för att de därigenom ska kunna förverkliga sina
planer.
Ny-, om- och tillbyggnader av daghem i Böle, ombyggnad
Christinasalen, 330 bostadsanpassningar
samt boende för hemlösa har genomförts. Byggenheten
har utfört 495 uppdrag av varierande storlek.
Arbetet med att driftsoptimera anläggningarna har
påbörjats. Fyra anläggningar har konverterats från
olja/el till pellets och fjärrvärme.
I slutet av året beslutades att Fastighetskontoret kommer
att ansvara för en gemensam kostorganisation
med cirka 180 medarbetare.
Ekonomi
Resultaträkning 2005 2004
Intäkter 234 449 231 848
Kostnader - 172 477 - 167 365
Nettointäkt 61 972 64 483
Anslag (skattemedel) 18 141 20 732
Internränta - 45 582 - 45 189
Avskrivning - 33 726 - 33 539
Årets resultat 805 6 487
Fastighetskontoret har balans mellan ekonomi och
verksamhet. För 2005 redovisas ett överskott om ca
0,8 mkr. Den största överskottsposten kommer från
städenheten, 1,0 mkr. Städ har under året sålt mer
städtjänster än avtalat vilket gett ett intäktsöverskott.
Under året har vissa vardagsrationaliseringar genomförts
och kostnader för utveckling skjutits till 2006.
Även Mark och Skog visar på ett överskott, drygt 0,5
mkr, vilket beror på ökad försäljning av skogsprodukter
och ökade intäkter av markhyror och arrenden.
50
Inom vaktmästeriet är en fortsatt anpassning av bemanningen
nödvändig då efterfrågan minskat. Årets
underskott uppgår till 0,5 mkr.
Satsningen på driftoptimering har under året börjat
ge ekonomiska vinster, dock kan det konstateras att
elförbrukningen ökar, vilket är huvudorsaken till att
energiförbrukningen ger ett underskott på 0,7 mkr.
Överskott på kapitaltjänsten uppgår till 0,6 mkr, beroende
på att investeringsprojekt påbörjats senare än
beräknat.
Övergripande mål
Personella mål
Som en del i att skapa hälsofrämjande arbetsplatser
har ett målstyrt arbetssätt införts, vilket är en viktig
strategi för att öka delaktigheten och tillvarata den
kompetens som finns hos personalen.
Ledningsgruppen genomför 2005 - 2006 en utbildning
i strategiskt ledarskap som kommer att förbättra
styrning och ledning.
Vid rekryteringar har arbetats med överlappning för
att säkerställa kompetensöverföring och introduktion.
.
Processer/kund
För att förbättra beslutsunderlagen för politikerna,
har årets investeringsbudget delats upp i sex prioriterade
områden.
Fastighetskontoret har i ledningsgrupp/arbetsledargruppen
processat kommunövergripande policys.
Ett samarbete med Teknik- och Gatukontoret har
upprättats kring kommunens P-däck.
Beslutet att införa ett system för skötsel och tillsyn
samt felanmälan syftar till att förbättra kvalitetssäkringen
av fastighetsskötseln.
Nyckeltal/verksamhetsmått 2005 2004
Omsättning, mkr 252 246
Bokfört värde, mkr 823 782
Registrerad nettoarea, m 2 267 450 260 744
Verksamhetsvaktm., årsarb. 15,0 15,0
Byggenheten, årsarbetare 15,6 13,6
Städning årsarb. inkl. spec.städ 84,7 81,3
Fastighetsförvaltning, kr/m 2
- driftkostnad 267 278
- underhållskostnad 63 46
- kapitaltjänstkostnad 270 270
Totalt 600 594