Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Övergripande verksamhetsmål på nämnds/<br />
styrelsenivå<br />
Måluppfyllelsen avseende de övergripande verksamhetsmålen<br />
redovisas under respektive nämndsavsnitt.<br />
I denna del görs en sammanfattande analys av måluppfyllelsen<br />
i de olika nämnderna/styrelsen.<br />
Ser man till de olika måluppfyllelseanalyserna som<br />
redovisas kan konstateras följande:<br />
◗ Kvalitetsarbete - inom de två största nämnderna<br />
(Bun och socialnämnden) finns ett väl utvecklat kvalitetsarbete<br />
där det genomförs uppföljningar och utvärderingar<br />
av måluppfyllelse. Dessa påvisar god<br />
måluppfyllelse. Övriga nämnder anger mål och grad<br />
av måluppfyllelse i vilka det framgår att verksamheten<br />
i stort bedrivs på ett bra sätt mot uppställda mål.<br />
◗ Ser man till de produktivitetstal som finns framgår<br />
att socialtjänsten har förhållandevis goda resultat inom<br />
samtliga områden, utom äldreomsorgen som ligger<br />
högre än andra jämförbara <strong>kommun</strong>er. Inom skolans<br />
område ligger kostnadsnivån över den för jämförbara<br />
<strong>kommun</strong>er. Inom Teknik- och gatuområdet<br />
ligger utfallet i paritet med genomsnittet av andra<br />
jämförbara <strong>kommun</strong>er.<br />
◗ Avseende de personella målen så bedrivs ett arbete<br />
som lett till den positiva utvecklingen av sjukfrånvaro,<br />
ökad andel heltidsanställningar etc. Vad gäller<br />
antalet timmar som utförs av timvikarier har målet<br />
inte uppfyllts, utan utvecklingen har i stället gått i fel<br />
riktning.<br />
◗ Ekonomiskt bedrivs verksamheten med god budgetföljsamhet<br />
och balans mellan ekonomi och verksamhet<br />
med undantag för Socialnämndens Individoch<br />
familjeomsorg.<br />
Framtid<br />
Kommande år kommer fokus på den <strong>kommun</strong>övergripande<br />
delen av verksamhetsmålen att ligga på:<br />
◗ Utveckling av mål, målstruktur, gemensam begreppsapparat<br />
och metodutveckling för mätning av<br />
måluppfyllelse.<br />
Effektivisering och översyner<br />
Under året har följande projekt och översyner bedrivits<br />
i syfte att uppfylla <strong>kommun</strong>fullmäktiges mål<br />
om att förnya och effektivisera organisationen:<br />
◗ Måltidsutredning – som en konsekvens av utredningen<br />
har <strong>kommun</strong>fullmäktige beslutat att all måltidsverksamhet<br />
ska bedrivas samlat inom fastighetskontorets<br />
ansvarsområde. Arbetet med detta kommer<br />
att pågå under 2006 och från 2007-01-01 har<br />
7<br />
Förvaltningsberättelse<br />
fastighetskontoret verksamhetsansvaret. Förändringen<br />
ska ge en spareffekt om minst 4 mkr.<br />
◗ Samordning av administrativa rutiner mellan <strong>kommun</strong>en<br />
och de <strong>kommun</strong>ala bolagen – en viktig parameter<br />
vid bildandet av koncernen <strong>Piteå</strong> <strong>kommun</strong>företag<br />
AB var att åstadkomma samordning mellan<br />
den <strong>kommun</strong>ala organisationen och de helägda bolagen<br />
i bolagskoncernen. Arbetet har genomförts inom<br />
områden som finansiering och inköp. Under <strong>2005</strong> har<br />
IT-driften av Renhållningsbolaget tagits över av <strong>kommun</strong>ens<br />
IT-avdelning. Andra områden där samordning<br />
sker, alternativt utreds, är försäkringsupphandlingar<br />
och fakturaadministration.<br />
◗ ”Bättre affärer” – arbetet med att öka affärsmässigheten<br />
i <strong>kommun</strong>en är en central framgångsfaktor<br />
för att sänka <strong>kommun</strong>ens totala kostnader, utan att<br />
det leder till negativa verksamhetskonsekvenser.<br />
◗ Effektiviserade beställnings- och fakturahanteringsrutiner<br />
– fortsatt effektivisering av <strong>kommun</strong>ens<br />
administrativa rutiner i syfte att både höja kvalitet<br />
och kostnadseffektivitet inom den <strong>kommun</strong>ala administrationen.<br />
◗ Utveckling av IT-organisationen – bildandet av en<br />
(1) organisation som på ett rationellt, kostnadseffektivt<br />
och användarinriktat sätt bedriver <strong>kommun</strong>ens<br />
IT-verksamhet avseende löpande drift och strategisk<br />
utveckling.<br />
◗ Utveckling av budgetprocessen – budgetprocessen<br />
genomgår en kontinuerlig utveckling till följd av de<br />
uppföljningar som genomförs varje år.<br />
◗ Nyckeltalsarbete – en viktig del i mål- och målstrukturarbetet<br />
är framtagandet av nyckeltal/verksamhetsmått.<br />
Beslut om projektdirektiv har tagits av<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige och arbetet påbörjas i januari 2006.<br />
◗ Samverkan barn och unga (BUS) – ett <strong>kommun</strong>styrelseprojekt<br />
som drivs gemensamt av socialnämnden<br />
och barn- och utbildningsnämnden, där syftet är<br />
att finna en lösning där barn och unga står i centrum<br />
genom effektiv samverkan.<br />
◗ Alternativa lösningar avseende försörjningsstödet –<br />
ett projekt som drivs av NAV, i syfte att hitta alternativa,<br />
aktiva, lösningar för de ungdomar som i dagsläget<br />
lyfter försörjningsstöd.<br />
Samlad bedömning av God ekonomisk<br />
hushållning i <strong>Piteå</strong> Kommun<br />
Nedan följer en kort sammanfattning av olika parametrar<br />
som bör beaktas i bedömningen av huruvida<br />
<strong>Piteå</strong> Kommun kan sägas ha uppnått målet med God<br />
ekonomisk hushållning för år <strong>2005</strong>:<br />
◗ Finansiella mål – generellt hög grad av måluppfyll
Change language