TN 2012-08-23.pdf - Ängelholms kommun

ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett 2
Investeringsuppgift Projektnummer: 95354
Nämnd/förvaltning Verksamhet
Tekniska nämnden 788 Psykiatriverksamhet
Projektnamn Byggstart Driftstart
(år, månad) (år, månad)
Ny gruppbostad psykiatri (Kv. Rektorn 3)
13
Beskrivning och motivering
I investeringsbudget för 2011 fanns upptaget anslag på 8.000 tkr för uppförande av ny gruppbostad.
I samband med påbörjad projektering av byggnationen gjordes en ny beräkning av byggkostnaderna som
pekade på en byggkostnad på 9.000 tkr.
Anbud infordrades vilket kraftigt översteg de beräknade produktionskostnaderna. Kommunstyrelsen
informerades om det ekonomiska läget 2011-12-14.
Nya beräkningar har under våren 2012 genomförts och nu beräknas de totala produktionskostnaderna uppgå
till 12.000 tkr, vilket innebär att ett ytterligare tilläggsanslag på 3.000 tkr erfordras för att projektet ska kunna
genomföras.
Investeringsbudget/ Totalt Förbrukat Budget Plan Plan
plan (tkr) beräknade
utgifter/
inkomster
t.o.m. 2012 2013 2014 2015
Utgifter 12.000 3 000
Inkomster
Driftbudget/plan
(tkr)
Kostnader
varav personal
varav kapital
Intäkter
Nettokostnad 0 0 0
Antal befattningar (personalkategori)
Summa befattningar 0,00 0,00 0,00
10.13Investeringsuppgift (utom ram) nr 1.xls/Ny gruppbostad
Budget
2013
Plan
2014
Plan
2015