TN 2012-08-23.pdf - Ängelholms kommun
TN 2012-08-23.pdf - Ängelholms kommun
TN 2012-08-23.pdf - Ängelholms kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Teknisk nämnd Intern kontrollplan 2013<br />
Rutin/system Kontrollmoment Metod Frekvens Kontrollansvarig Avvikelserapport<br />
Delegationsordning Att beslut fattas enligt delegationsordning Stickprovskontroll av 4 En ggr/år Nämndssekreterare Förvaltningschef<br />
och att anmälan till nämnden sker i tillämpligaslumpmässigt utvalda dele-<br />
fall gater<br />
Nämndsbeslut Att beslut verkställs enligt nämndens beslut Stickprovskontroll av 10 beslut Två ggr/år Nämndssekreterare Förvaltningschef<br />
Upphandling/inköp Att regelverken för upphandling följs Granskning av tre ramavtal En ggr/år Ekonom Förvaltningschef<br />
Granskning av fyra direktupphandlingar<br />
Granskning att gjorda upphandlingar<br />
dokumenterats<br />
Hantering av handkassa Att gällande rutin för kassahantering följs Stickprovskontroll av 2 kassor Två ggr/år Kostchef Förvaltningschef<br />
Leverantörsfakturor Att gällande regelverk efterföljs Stickprovskontroll av 25 faktuor Två ggr/år Ekonom Förvaltningschef<br />
Inventariehantering Att gällande riktlinjer följes Stickprovskontroll av 2 arbetsplatser En ggr/år Ekonom Förvaltningschef<br />
Kundfakturering Att makuleringar följer regler och reglemente Stickprovskontroll av 20 markuleringar En ggr/år Ekonom Förvaltningschef<br />
Att utförda tjänster faktureras<br />
Att hyror faktureras enligt avtal<br />
Bidrag Att bidrag utbetalas enligt beslut och avtal;<br />
Bidrag till enskilda vägar Stickprovskontroll av 10 föreningar En ggr/år Ekonom Förvaltningschef<br />
Verksamhetsplan Kontroll att plan finns och att uppföljning görs kontroll av samtliga avdelningar Två ggr/år Rattenombud Förvaltningschef<br />
Förråd Rimlighetskontroll mot gjorda inköp/uttag Stickprovskontroll på två enheter En ggr/år Ekonom Förvaltningschef
Change language