TN 2012-08-23.pdf - Ängelholms kommun
TN 2012-08-23.pdf - Ängelholms kommun
TN 2012-08-23.pdf - Ängelholms kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1 Inledning<br />
Kommunfullmäktige har beslutat om nya budgetramar<br />
för 2013–2014 (§135/120528). Ramarna<br />
utgår från senast fastställda plan. Vidare har skatteintäkterna<br />
justerats enligt den senaste skatteintäktsprognosen<br />
per april från SKL.<br />
Den försvagade befolkningsutvecklingen innebär att<br />
budgetramarna för 2013 och 2014 reduceras med<br />
0,5 respektive 0,9 procent av nämndernas nettokostnader.<br />
Inför det nu förestående arbetet med årsbudgeten<br />
och den därtill kopplade planen är det viktigt att<br />
nämnderna lägger mer fokus på målarbetet. Målen<br />
ska ange vad som ska uppnås medan budgetramen<br />
anger vilka resurser som man disponerar för att nå<br />
målen.<br />
Nämnderna ska sätta upp nämndmål som ska vara<br />
kopplade till fullmäktiges mål i enlighet med <strong>kommun</strong>ens<br />
styrmodell. Fullmäktiges mål och nämndmålen<br />
ska formuleras enligt de fyra perspektiven:<br />
• Medborgare – det externa perspektivet kopplat<br />
till medborgare och brukare. Hur uppfylls<br />
behov och önskemål, med fokus på nöjda brukare?<br />
• Ekonomi – hur uppfylls kraven på en god<br />
ekonomisk hushållning, dvs. att mycket verksamhet<br />
tillhandahålls för de medel som tilldelas.<br />
Tänk på att synliggöra att verksamheten ska<br />
vara kostnadseffektiv och ändamålsenlig.<br />
• Verksamhet – målen ska beskrivas utifrån ett<br />
verksamhetsperspektiv. Hur bedrivs verksamheten<br />
och dess aktiviteter, hur är samarbetet,<br />
hur är trivsel, sjukfrånvaro, medarbetarskap<br />
etc.?<br />
• Utveckling – hur bejakas utveckling och förnyelse<br />
utifrån vad som sker i omvärlden, hur<br />
rustas för framtiden? Vad är viktigt att utveckla?<br />
Det pågår ett arbete med att utveckla en strategisk<br />
karta som utgår från Vision 2020 och de målsättningar<br />
som finns i övriga styrdokument som fastställs<br />
av <strong>kommun</strong>fullmäktige. Det finns ett förslag<br />
där de fyra perspektiven sorteras om till Medborgarfokus<br />
– Effektiva verksamheter – Samhällsutveckling<br />
och Medskapande medarbetare.<br />
Det är viktigt att omprövningsarbetet inom verksamheterna<br />
fortsätter. I nuvarande budgetläge<br />
måste nya satsningar eller verksamheter finansieras<br />
genom omprövning av befintlig verksamhet.<br />
1.13Planeringsanvisningar.doc<br />
Planeringsanvisningar<br />
- 1 -<br />
I styrsystemet för investeringar (<strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
§ 109/100628) betonas att investeringsprocessen<br />
ska präglas av långsiktighet. För att uppnå ett<br />
bra underlag för budgetering av investeringar ska<br />
respektive nämnd även prioritera sina investeringsbehov<br />
för det tredje året i planeringen. Prioriteringen<br />
skall grupperas efter 1. Myndighetsbeslut,<br />
2. Kostnadseffektivitet och 3. Övriga investeringar.<br />
I samband med behandlingen av budget <strong>2012</strong> och<br />
plan 2013-14 i den centrala samverkansgruppen<br />
framställde de fackliga organisationerna ett antal yrkanden.<br />
Dessa återfinns i G/ÖV/Centrala Samverkansgruppen/2011/Samverkansgrupp<br />
11-10-14.<br />
2 Planeringsförutsättningar<br />
2.1 Driftbudget<br />
Den inriktning och omfattning av verksamheten<br />
som lagts fast i planen för 2013 utgör basen och utgångspunkten<br />
för planeringsarbetet. Vidare har<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige och <strong>kommun</strong>styrelsen fattat ett<br />
antal beslut, som påverkar budgeten långsiktigt och<br />
vars ekonomiska konsekvenser har inarbetats. Bland<br />
dessa kan nämnas Inkubator Valhall Science Village,<br />
höjda bidrag till <strong>Ängelholms</strong> Hembygdsförening och<br />
ÄFF, projekt rörande bl.a. logistiksamordning samt<br />
drift av Vejbybadet (sammanlagt 2,4 mnkr). Vissa<br />
tekniska korrigeringar av budgeten har också gjorts:<br />
kostnaderna för IT ökar till följd av fler datorer (ersättning<br />
till entreprenören) och licenser, 0,6 mnkr.<br />
Konsumtionsavgifterna(el, värme, gas) har ökat kraftigt,<br />
bl.a. till följd av indelningen av landet i elhandelsområden,<br />
3,3 mnkr. Hyreskostnaderna för <strong>Ängelholms</strong><br />
idrottshall måste budgeteras upp med 1,5<br />
mnkr, bl.a. till följd av nyinvesteringar i anläggningen.<br />
Upphandling av entreprenader inom vårdboende<br />
KVS och Solängen innebär ökade vårddygnskostnader<br />
med 3,2 mnkr årligen. Sammantaget påverkar<br />
dessa kostnadsökningar budgeten med 8,6 mnkr.<br />
Behovet av underhållsåtgärder i <strong>kommun</strong>ens fastigheter<br />
inventeras för närvarande. Som en markering<br />
föreslås att 3,0 mnkr avsätts för utökat underhåll.<br />
Ramarna har också uppdaterats med nya beräkningar<br />
av kapitalkostnaderna. Dessa utgår nu från investeringar<br />
t.o.m. 2011. Nämnderna ska arbeta fram ett<br />
budgetalternativ grundat på det nya rambeloppet, se<br />
bilaga 1.<br />
Enligt beslut i <strong>kommun</strong>ledningsgruppen skall förvaltningarna<br />
gemensamt finansiera införandet av den<br />
s.k. förmånsportalen genom en höjning av personalomkostnadspålägget.<br />
Den årliga kostnaden beräknas<br />
till ca 1 mnkr eller 300 kr per anställd. Respektive<br />
förvaltning måste beakta dessa kostnader i sitt budgetförslag.
Change language