TN 2012-08-23.pdf - Ängelholms kommun

ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett 1
Driftbudget - förändring/ny verksamhet
Kostnader
varav personal
varav kapital
15 715 19 350 24 990
Intäkter
Förändring Ny verksamhet
Nämnd/förvaltning Verksamhet
Tekniska nämnden 331 Gator och vägar
Benämning förändring/tillägg Driftstart (år, mån)
Förstärkt underhåll på gator och GC-vägar
Beskrivning och motivering
En gatuinventering har gjorts och kommunen har en underhållsbehov på minst 45 mnkr. Extra
medel behövs för att kommunens gator inte ska försämras ytterligare. Se bifogad utredning
"Underhållsutredning gator 2011", februari 2012.
2013 2014 2015
Bituminösa beläggningar 7 000 tkr 10 000 15 000
Potthål o övriga skador 1 700 tkr 1 800 1 900
Bituminösa beläggningar GC-vägar 1 700 tkr 1 800 1 900
Potthål o övriga skador GC-vägar 800 tkr 850 900
Tömning av rännstensbrunnar utökning
till tömning varje år för att förhindra
översvämning vid kraftiga regn 600 tkr 650 700
Dikesslänter, gräs slaghackning 3 ggr/år 250 tkr 275 300
Klippning av träd/buskar vid vägar/GC-
vägar, ökad säkerhet för cyklister o gående 550 tkr 600 650
Vägräcken o stängsel underhållet eftersatt 180 tkr 200 220
Trafikmålning , underhållet eftersatt 350 tkr 375 400
Trafiksignaler, minskning av akuta fel 100 tkr 125 150
Ogräs i refugerna o andra ytor
nybyggnation gör att anslaget bör öka 300 tkr 325 350
Vägmärken, underhållet eftersatt 900 tkr 950 1 000
Gatusopning 1 100 tkr 1 200 1 300
Dikrensning, kanskärning 185 tkr 200 220
Driftbudget/plan
(tkr)
Nettokostnad 15 715 19 350 24 990
Antal befattningar (personalkategori)
Summa befattningar 0,00 0,00 0,00
6.Blanketter till driftbudget utan för ram.xls/331
Budget
2013
Plan
2014
Plan
2015