TN 2012-08-23.pdf - Ängelholms kommun
TN 2012-08-23.pdf - Ängelholms kommun
TN 2012-08-23.pdf - Ängelholms kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Medel för IT-ändamål skall budgeteras inom resp.<br />
nämnd och ingå i budgetförslaget.<br />
5 Budgetdokumentet<br />
Budgetdokumentet innehåller det samlade budgetförslaget<br />
från respektive nämnd (se bilaga 3). Verksamhetsförändringar<br />
och större investeringar skall<br />
förtecknas under resp. rubrik enligt nedan. Blanketter<br />
för verksamhetsförändringar och investeringar,<br />
som eventuellt använts i nämndernas arbete, behöver<br />
därmed inte överlämnas till budgetberedningen.<br />
Nämndmål<br />
Under denna rubrik skall nämnden presentera sina<br />
mål. Nämndmålen ska vara kopplade till fullmäktiges<br />
mål i enlighet med <strong>kommun</strong>ens styrmodell<br />
”Ratten”. Fullmäktiges mål och nämndmålen ska<br />
formuleras enligt de fyra olika perspektiven Medborgare<br />
– Ekonomi - Verksamhet - Utveckling.<br />
Det ska också redovisas hur nämndmålen ska mätas<br />
(nyckeltal).<br />
Krav på ett mål:<br />
• ska redovisa vad som ska uppnås, ett tillstånd<br />
• ska vara mätbart och tidsatt<br />
• ska ange ett mätetal, en ribba<br />
• ska redovisa hur det ska följas upp och hur ofta<br />
• ska redovisa vem som ansvarar för uppföljningen<br />
• ska utvärderas<br />
• ska kopplas till en handlingsplan.<br />
Nämndspecifika uppdrag<br />
Under denna rubrik redovisas de uppdrag som<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige har beslutat om till nämnden<br />
samt när uppdragen ska vara slutförda och återredovisade<br />
till <strong>kommun</strong>fullmäktige. Gör en avstämning<br />
mot de uppdrag som finns upptagna i budgeten<br />
för <strong>2012</strong>.<br />
Nämndbudget<br />
En beloppsmässig sammanställning av drift- och<br />
investeringsbudgeten görs under denna rubrik<br />
.<br />
Verksamhetsbeskrivning<br />
Nämndens ansvar och verksamhetsområde beskrivs<br />
kortfattat.<br />
Verksamhetsförändringar<br />
De förändringar som nämnderna föreslår skall beskrivas<br />
under denna rubrik. Skriv gärna kortfattat i<br />
punktform. Större investeringar skall också förtecknas<br />
och kommenteras.<br />
1.13Planeringsanvisningar.doc<br />
Planeringsanvisningar<br />
- 3 -<br />
Nämnderna kan komplettera sitt budgetdokument<br />
med en särskild skrivelse till <strong>kommun</strong>styrelsen.<br />
6 Kvalitetsdeklarationer<br />
Nämnderna har uppdrag att arbeta fram kvalitetsdeklarationer.<br />
Kvalitetsdeklarationer innebär att<br />
<strong>kommun</strong>en offentligt deklarerar den nivå/standard<br />
som medborgaren kan förvänta sig på <strong>kommun</strong>ens<br />
tjänster utifrån befintliga resurser.<br />
Syftet med kvalitetsdeklarationer är att skapa förtroende,<br />
förbättra servicen och klargöra för medborgarna<br />
vad de kan förvänta sig av <strong>kommun</strong>ens verksamhet.<br />
Nämndernas beslut avseende förslag på kvalitetsdeklarationer<br />
ska lämnas i samband med övrigt budgetmaterial.<br />
7 Intern kontrollplaner<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat<br />
(§504/2009) ”att de interna kontrollplanerna fortsättningsvis<br />
ska vara kopplade till nämndernas budgetarbete”.<br />
Beslutet innebär att nämnderna skall anta planen för<br />
intern kontroll för det kommande året redan i samband<br />
med beslutet om budgeten och sedan lämna in<br />
den tillsammans med övrigt budgetmaterial.<br />
8 Nämndernas budgetförslag<br />
8.1 Budgetunderlag från ekonomienheten<br />
Budgetunderlaget utsänds till förvaltningarna med<br />
beloppskolumnerna för utfall 2011 och budget <strong>2012</strong><br />
ifyllda. Underlaget innehåller den befintliga verksamheten.<br />
Kostnader och intäkter ska anges på fyra<br />
positioners konto. Samtliga budgetbelopp skall registreras<br />
på de obligatoriska koddelarna konto,<br />
ansvar, verksamhet och motpart. Övriga koddelar,<br />
aktivitet, objekt och projekt, kan användas redan<br />
från början eller kompletteras när budgeten är klar.<br />
Vad gäller interna mellanhavanden ska endast fasta<br />
hyror och förvaltningsersättningar budgeteras med<br />
intern motpart (010-098). Detta gäller både intäkt<br />
och kostnad. Förvaltning som debiterar annan förvaltning<br />
kostnader för interna upplåtelser eller förvaltningsersättningar<br />
ska meddela motparten de aktuella<br />
beloppen. Blankett 3 kan användas för ändamålet.<br />
I budgetrutinen Bp finns också listor som<br />
kan användas för uppgifter om interndebiteringar.
Change language