TN 2012-08-23.pdf - Ängelholms kommun

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014 - 2015 2012-08-17
Budgetalternativ per verksamhet (tkr)
Bud12 BUD13
Plan 2014 Pl15
varav kapitalkostnad 1 018 992 992 992
Netto 1 150 1 165 1 165 1 165
333 Parkeringsanordningar
Intäkter 4 200 4 140 4 140 4 140
Kostnader 2 322 2 460 2 460 2 460
varav kapitalkostnad 134 171 171 171
Netto -1 878 -1 680 -1 680 -1 680
335 Trafikbelysning
Intäkter 300 300 300 300
Kostnader 6 114 5 979 5 979 5 979
varav kapitalkostnad 1 114 1 082 1 082 1 082
Netto 5 814 5 679 5 679 5 679
336 Vinterväghållning
Kostnader 1 731 1 541 1 541 1 541
varav kapitalkostnad 277 77 77 77
Netto 1 731 1 541 1 541 1 541
339 Bidrag enskild väghållning
Kostnader 3 500 3 500 3 500 3 500
Netto 3 500 3 500 3 500 3 500
361 Kollektivtrafik
Kostnader 200 200 200 200
Netto 200 200 200 200
391 Barntrafikskola
Kostnader 40 40 40 40
Netto 40 40 40 40
393 Trafiksäkerhet
Kostnader 50 50 50 50
Netto 50 50 50 50
411 Parker/grönytor
Intäkter 300 300 300 300
Kostnader 9 253 9 263 9 263 9 363
varav kapitalkostnad 1 333 1 294 1 294 1 294
Netto 8 953 8 963 8 963 9 063
412 Lekplatser
Kostnader 1 383 1 519 1 519 1 550
varav kapitalkostnad 685 647 647 647
Netto 1 383 1 519 1 519 1 550
413 Koloniträdgårdar
Intäkter 320 320 320 320
Kostnader 451 473 473 473
varav kapitalkostnad 90 67 67 67
Netto 131 153 153 153
414 Djurparker
Intäkter 50 50 50 50
Kostnader 243 308 308 308
Netto 193 258 258 258
415 Stadsprydnad
Kostnader 992 1 018 1 018 1 018
Netto 992 1 018 1 018 1 018
418 Naturområde Rönneå
Rb12 vf tekn nämnd.rb Sida 3