TN 2012-08-23.pdf - Ängelholms kommun

More documents

Recommendations

Info

Planeringsanvisningar och mallar finns på Insikten under Projekt & arbetsrum. 8.2 Upplagda mallar Budgetdokument och blanketter för budget 2013 och plan 2014-2015 är upplagda i Word respektive Excel och kan hämtas på intranätet under filer i ”Mina arbetsrum”. Följande mallar finns upplagda: • Budgetdokument 2013 • IT-plan Följande blanketter finns upplagda och kan användas i nämndsarbetet. • Blankett 1 ”Driftbudget – förändring/ny verksamhet” • Blankett 2 ”Investeringsuppgift” • Blankett 3 ”Interndebitering” 1.13Planeringsanvisningar.doc Planeringsanvisningar - 4 - 8.3 Budgetförslag från nämnderna De förslag som inlämnas från respektive nämnd skall innehålla följande dokument: • Budgetdokument 2013 (mall se bilaga 3) • IT-plan (mall se bilaga 4) • Kvalitetsdeklarationer • Intern kontrollplan för 2013 • Protokoll med nämndens beslut • FSG-protokoll Dokumenten lämnas med fördel i elektronisk form till mats.bengtsson@engelholm.se senast den 10 september 2012. Kommunledningskontoret svarar för att materialet sänds ut till budgetberedningens ledamöter. 9 Tidplan Följande tidplan har upprättats för den centrala behandlingen av årsbudgeten 2013 och den ekonomiska flerårsplanen 2014 - 2015: 9/5 KS beslutar om budgetramar 28/5 KF beslutar om budgetramar 1/6 Planeringsanvisningar sänds ut till nämnder/förvaltningar 10/9 Budget- och planförslagen från nämnder/förvaltningar inlämnas till ekonomienheten 17/9 och 19/9 Sammanträde med nämnder/förvaltningar för genomgång av budgetförslagen 1/10 – 3/10 Slutlig beredning av budget- och planförslag 10/10 (fm) Extra KSAU för beslut om budget och plan 2013-2015 10/10 (fm) Information om KSAU:s förslag till budget för förvaltningschefer, partier och fackliga förtroendemän. 19/10 Behandling av det samlade budget- och planförslaget i CSG (Centrala Samverkansgruppen). 31/10 Kommunstyrelsen behandlar budget- och planförslaget. 12/11 Kommunfullmäktige fastställer budget- och flerårsplan.
RAMBERÄKNING FÖR BUDGET 2013 OCH PLANÅRET 2014. Justeringsposter Budget 2013 Plan 2014 (tkr) (tkr) Kostnader enligt plan 2013 o 2014 (Budget 2012) 417 743 417 743 Intäkter enligt plan 2013 o 2014 (Budget 2012) 356 626 356 626 Nettokostnad – Nettoram 61 117 61 117 Justeringar av ram • Sänkta personalkostnader (Kontorsvaktmästeri) - 2 076 - 2 076 • Sänkta kapitalkostnader (Kontorsvaktmästeri) - 59 - 59 • Sänkta verksamhetskostnad (Kontorsvaktmästeri) - 2 478 -2 478 • Minskade intäkter (Kontorsvaktmästeri) +3 594 +3 594 • Ökat anslag för höjda konsumtionsavgifter +3 258 +3 258 • Överföring av anslag till facknämnderna - 3 221 - 3 221 • Sänkta kapitalkostnader till 2,9% (netto) - 338 - 338 • Besparing 0,05% respektive 0,09% - 299 -538 • Nettojustering -1 619 -1 858 Ny nettokostnad – Nettoram 59 498 59 259
Page 1 and 2:
KALLELSE 2012-08-23 Tekniska nämnd
Page 3 and 4:
Helena Persson 0431-87584 Helena.pe
Page 5 and 6:
KSAU §104 Dnr 2009/297 SAMMANTRÄD
Page 7:
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde
Page 12 and 13:
memo01.docx 2012-03-28 Befintliga v
Page 14 and 15:
memo01.docx 2012-03-28 Meteorologis
Page 16 and 17:
memo01.docx 2012-03-28 Figur 3, Sk
Page 18 and 19:
memo01.docx 2012-03-28 Det ska obse
Page 20 and 21: memo01.docx 2012-03-28 Figur 7, vå
Page 22 and 23: memo01.docx 2012-03-28 En friliggan
Page 24 and 25: memo01.docx 2012-03-28 Vridning av
Page 26 and 27: memo01.docx 2012-03-28 Värdering a
Page 28 and 29: memo01.docx 2012-03-28 förhandling
Page 30 and 31: TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienumm
Page 32 and 33: Åsikt svar: Nej Svar: Ja inom x da
Page 34 and 35: 2012/ 420 5 2012/ 422 3 2012/ 426 4
Page 36 and 37: Jonas Henriksson 0431-40 26 65 jona
Page 38 and 39: Innehållsförteckning 1 Administra
Page 40 and 41: 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1.1
Page 42 and 43: e-postadress: Behörig person: 2.12
Page 44 and 45: vara genomförda under de senaste t
Page 46 and 47: Observera att priser skall lämnas
Page 48 and 49: 5.9 Upphovsrätt och nyttjanderätt
Page 50 and 51: 5.17 Leveransuppföljning/kvalitet
Page 52 and 53: Thomas Bauer 0431-871 69 thomas.bau
Page 54 and 55: Gunilla Larsson 0431-87275 gunilla.
Page 56 and 57: • Kostverksamheten erbjuder varie
Page 58 and 59: Inflytande/delaktighet Matråd skal
Page 60 and 61: Inflytande/delaktighet • Elever o
Page 62 and 63: C:\Users\crne\AppData\Local\Temp\ev
Page 64 and 65: WO Ängelholm Motion Kers n Engle t
Page 66 and 67: Innehållsförteckning 1.13Planerin
Page 68 and 69: Införandet av kundtjänst, med pla
Page 72 and 73: 2012-08-16 Tekniska nämnden Nämnd
Page 74 and 75: 3 (10) • Inom parkverksamheten ha
Page 76 and 77: Omvärldsbevakning Nulägesanalys/S
Page 78 and 79: Våra mål och vårt styrkort Nämn
Page 80 and 81: Handlingsplan Uppdaterad: skriv dat
Page 82 and 83: DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014 - 20
Page 84 and 85: DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014 - 20
Page 86 and 87: DRIFTBUDGET 2013 2012-08-17 Internb
Page 88 and 89: ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett 1 Drift
Page 98 and 99: Rapportens upprättare r.!\ BENGT C
Page 100 and 101: 1150 Söndrebalgs skola • Ventila
Page 102 and 103: 2250 Munkahallen, Munka • Läckag
Page 104 and 105: Investeringsbudget (i kronor avrund
Page 157 and 158:
INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN 20
Page 159 and 160:
ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett 2 Inves
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Plan för utbyte av fordon och mask
Page 211 and 212:
Plan för utbyte av fordon och mask
Page 213:
En bilplats första dagen Bilplats
Page 220 and 221:
Driftbudget 2013 2012-08-20 97 AVFA
Page 222 and 223:
Driftbudget 2013 2012-08-20 98 VATT
Page 224 and 225:
Tekniska nämnden/vatten- och avlop
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Taxa 2013 - Slamtömning Alla prise
Page 230 and 231:
Sluten tank Antal ab 2012-07-16 Ant
Page 232 and 233:
PARKAVDELNINGEN I ÄNGELHOLMS KOMMU
Page 234 and 235:
PARKAVDELNINGEN I ÄNGELHOLMS KOMMU
Page 236 and 237:
va-verken i ängelholms kommun Dric
Page 238:
22A.IT-plan1.doc IT-plan Bilaga 4 I
Page 241 and 242:
Handlingsplan Offentliga toaletter
Page 247 and 248:
Medborgarundersökningen Med SCB:s
Page 249 and 250:
SCB:s Medborgarundersökning våren
Page 251 and 252:
Diagram 2A Prioriteringsmatris Äng
Page 253 and 254:
0000001292 *Samtliga deltagande kom
Page 255 and 256:
Diagram 3 Andel som givit högt res
Page 257 and 258:
1292 *Samtliga deltagande kommuner
Page 259 and 260:
Ängelholms kommun Diagram 3 Andel
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Var bor du? Samtliga Kommunens Anna
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Diagram 2B Prioriteringsmatris Äng
Page 271 and 272:
*Samtliga deltagande kommuner våre
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Tabell 1 B. Kvinnor Medborgarna om
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Ängelholms kommun. Våren 2010 TAB
Page 287 and 288:
TABELL 2B.3 Verksamheternas betygsi
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Diagram 2C Prioriteringsmatris Äng
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Tabell 1 C.Kvinnor Medborgarna om i
Page 303 and 304:
Diagram 3 Andel som givit högt res
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Ängelholms kommun. Våren 2010 TAB
Page 309:
TABELL 2C.5 Faktorernas betygsindex
show all

TN 2012-08-23.pdf - Ängelholms kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?