TN 2012-08-23.pdf - Ängelholms kommun

More documents

Recommendations

Info

Innehållsförteckning 1.13Planeringsanvisningar.doc Planeringsanvisningar 1 Inledning ............................................................................................................................................................................ 1 2 Planeringsförutsättningar ................................................................................................................................................. 1 2.1 Driftbudget ................................................................................................................................................................ 1 2.2 Investeringsbudget ................................................................................................................................................... 2 3 Beräkningsanvisningar ..................................................................................................................................................... 2 3.1 Prisnivå ....................................................................................................................................................................... 2 3.2 Personalkostnader .................................................................................................................................................... 2 3.3 Interna kostnader/intäkter ...................................................................................................................................... 2 3.4 Avskrivningar och intern ränta ............................................................................................................................... 2 3.5 Inventarieanskaffningar – gränsdragning mellan drift och investering ........................................................... 2 4 IT-plan ................................................................................................................................................................................ 2 5 Budgetdokumentet ........................................................................................................................................................... 3 Nämndmål .............................................................................................................................................................................. 3 Nämndspecifika uppdrag ..................................................................................................................................................... 3 Nämndbudget ........................................................................................................................................................................ 3 Verksamhetsbeskrivning ...................................................................................................................................................... 3 Verksamhetsförändringar .................................................................................................................................................... 3 6 Kvalitetsdeklarationer....................................................................................................................................................... 3 7 Intern kontrollplaner ........................................................................................................................................................ 3 8 Nämndernas budgetförslag ............................................................................................................................................. 3 8.1 Budgetunderlag från ekonomienheten ................................................................................................................. 3 8.2 Upplagda mallar ........................................................................................................................................................ 4 8.3 Budgetförslag från nämnderna ............................................................................................................................... 4 9 Tidplan ................................................................................................................................................................................ 4 Bilaga 1 Ramar för driftbudget/plan 2013-2014 Bilaga 2 Ramar för investeringsbudget 2013 och plan 2014 Bilaga 3 Mall för budgetdokument Bilaga 4 Mall för IT-plan Bilaga 5 Budget 2013- personalförsäkringskostnader Blankett 1 Driftbudget – förändring/ny verksamhet Blankett 2 Investeringsuppgift Blankett 3 Interndebitering
1 Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om nya budgetramar för 2013–2014 (§135/120528). Ramarna utgår från senast fastställda plan. Vidare har skatteintäkterna justerats enligt den senaste skatteintäktsprognosen per april från SKL. Den försvagade befolkningsutvecklingen innebär att budgetramarna för 2013 och 2014 reduceras med 0,5 respektive 0,9 procent av nämndernas nettokostnader. Inför det nu förestående arbetet med årsbudgeten och den därtill kopplade planen är det viktigt att nämnderna lägger mer fokus på målarbetet. Målen ska ange vad som ska uppnås medan budgetramen anger vilka resurser som man disponerar för att nå målen. Nämnderna ska sätta upp nämndmål som ska vara kopplade till fullmäktiges mål i enlighet med kommunens styrmodell. Fullmäktiges mål och nämndmålen ska formuleras enligt de fyra perspektiven: • Medborgare – det externa perspektivet kopplat till medborgare och brukare. Hur uppfylls behov och önskemål, med fokus på nöjda brukare? • Ekonomi – hur uppfylls kraven på en god ekonomisk hushållning, dvs. att mycket verksamhet tillhandahålls för de medel som tilldelas. Tänk på att synliggöra att verksamheten ska vara kostnadseffektiv och ändamålsenlig. • Verksamhet – målen ska beskrivas utifrån ett verksamhetsperspektiv. Hur bedrivs verksamheten och dess aktiviteter, hur är samarbetet, hur är trivsel, sjukfrånvaro, medarbetarskap etc.? • Utveckling – hur bejakas utveckling och förnyelse utifrån vad som sker i omvärlden, hur rustas för framtiden? Vad är viktigt att utveckla? Det pågår ett arbete med att utveckla en strategisk karta som utgår från Vision 2020 och de målsättningar som finns i övriga styrdokument som fastställs av kommunfullmäktige. Det finns ett förslag där de fyra perspektiven sorteras om till Medborgarfokus – Effektiva verksamheter – Samhällsutveckling och Medskapande medarbetare. Det är viktigt att omprövningsarbetet inom verksamheterna fortsätter. I nuvarande budgetläge måste nya satsningar eller verksamheter finansieras genom omprövning av befintlig verksamhet. 1.13Planeringsanvisningar.doc Planeringsanvisningar - 1 - I styrsystemet för investeringar (kommunfullmäktige § 109/100628) betonas att investeringsprocessen ska präglas av långsiktighet. För att uppnå ett bra underlag för budgetering av investeringar ska respektive nämnd även prioritera sina investeringsbehov för det tredje året i planeringen. Prioriteringen skall grupperas efter 1. Myndighetsbeslut, 2. Kostnadseffektivitet och 3. Övriga investeringar. I samband med behandlingen av budget 2012 och plan 2013-14 i den centrala samverkansgruppen framställde de fackliga organisationerna ett antal yrkanden. Dessa återfinns i G/ÖV/Centrala Samverkansgruppen/2011/Samverkansgrupp 11-10-14. 2 Planeringsförutsättningar 2.1 Driftbudget Den inriktning och omfattning av verksamheten som lagts fast i planen för 2013 utgör basen och utgångspunkten för planeringsarbetet. Vidare har kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fattat ett antal beslut, som påverkar budgeten långsiktigt och vars ekonomiska konsekvenser har inarbetats. Bland dessa kan nämnas Inkubator Valhall Science Village, höjda bidrag till Ängelholms Hembygdsförening och ÄFF, projekt rörande bl.a. logistiksamordning samt drift av Vejbybadet (sammanlagt 2,4 mnkr). Vissa tekniska korrigeringar av budgeten har också gjorts: kostnaderna för IT ökar till följd av fler datorer (ersättning till entreprenören) och licenser, 0,6 mnkr. Konsumtionsavgifterna(el, värme, gas) har ökat kraftigt, bl.a. till följd av indelningen av landet i elhandelsområden, 3,3 mnkr. Hyreskostnaderna för Ängelholms idrottshall måste budgeteras upp med 1,5 mnkr, bl.a. till följd av nyinvesteringar i anläggningen. Upphandling av entreprenader inom vårdboende KVS och Solängen innebär ökade vårddygnskostnader med 3,2 mnkr årligen. Sammantaget påverkar dessa kostnadsökningar budgeten med 8,6 mnkr. Behovet av underhållsåtgärder i kommunens fastigheter inventeras för närvarande. Som en markering föreslås att 3,0 mnkr avsätts för utökat underhåll. Ramarna har också uppdaterats med nya beräkningar av kapitalkostnaderna. Dessa utgår nu från investeringar t.o.m. 2011. Nämnderna ska arbeta fram ett budgetalternativ grundat på det nya rambeloppet, se bilaga 1. Enligt beslut i kommunledningsgruppen skall förvaltningarna gemensamt finansiera införandet av den s.k. förmånsportalen genom en höjning av personalomkostnadspålägget. Den årliga kostnaden beräknas till ca 1 mnkr eller 300 kr per anställd. Respektive förvaltning måste beakta dessa kostnader i sitt budgetförslag.
Page 1 and 2:
KALLELSE 2012-08-23 Tekniska nämnd
Page 3 and 4:
Helena Persson 0431-87584 Helena.pe
Page 5 and 6:
KSAU §104 Dnr 2009/297 SAMMANTRÄD
Page 7:
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde
Page 12 and 13:
memo01.docx 2012-03-28 Befintliga v
Page 14 and 15:
memo01.docx 2012-03-28 Meteorologis
Page 16 and 17: memo01.docx 2012-03-28 Figur 3, Sk
Page 18 and 19: memo01.docx 2012-03-28 Det ska obse
Page 20 and 21: memo01.docx 2012-03-28 Figur 7, vå
Page 22 and 23: memo01.docx 2012-03-28 En friliggan
Page 24 and 25: memo01.docx 2012-03-28 Vridning av
Page 26 and 27: memo01.docx 2012-03-28 Värdering a
Page 28 and 29: memo01.docx 2012-03-28 förhandling
Page 30 and 31: TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienumm
Page 32 and 33: Åsikt svar: Nej Svar: Ja inom x da
Page 34 and 35: 2012/ 420 5 2012/ 422 3 2012/ 426 4
Page 36 and 37: Jonas Henriksson 0431-40 26 65 jona
Page 38 and 39: Innehållsförteckning 1 Administra
Page 40 and 41: 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1.1
Page 42 and 43: e-postadress: Behörig person: 2.12
Page 44 and 45: vara genomförda under de senaste t
Page 46 and 47: Observera att priser skall lämnas
Page 48 and 49: 5.9 Upphovsrätt och nyttjanderätt
Page 50 and 51: 5.17 Leveransuppföljning/kvalitet
Page 52 and 53: Thomas Bauer 0431-871 69 thomas.bau
Page 54 and 55: Gunilla Larsson 0431-87275 gunilla.
Page 56 and 57: • Kostverksamheten erbjuder varie
Page 58 and 59: Inflytande/delaktighet Matråd skal
Page 60 and 61: Inflytande/delaktighet • Elever o
Page 62 and 63: C:\Users\crne\AppData\Local\Temp\ev
Page 64 and 65: WO Ängelholm Motion Kers n Engle t
Page 68 and 69: Införandet av kundtjänst, med pla
Page 70 and 71: Planeringsanvisningar och mallar fi
Page 72 and 73: 2012-08-16 Tekniska nämnden Nämnd
Page 74 and 75: 3 (10) • Inom parkverksamheten ha
Page 76 and 77: Omvärldsbevakning Nulägesanalys/S
Page 78 and 79: Våra mål och vårt styrkort Nämn
Page 80 and 81: Handlingsplan Uppdaterad: skriv dat
Page 82 and 83: DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014 - 20
Page 84 and 85: DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014 - 20
Page 86 and 87: DRIFTBUDGET 2013 2012-08-17 Internb
Page 88 and 89: ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett 1 Drift
Page 98 and 99: Rapportens upprättare r.!\ BENGT C
Page 100 and 101: 1150 Söndrebalgs skola • Ventila
Page 102 and 103: 2250 Munkahallen, Munka • Läckag
Page 104 and 105: Investeringsbudget (i kronor avrund
Page 157 and 158:
INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN 20
Page 159 and 160:
ÄNGELHOLMS KOMMUN Blankett 2 Inves
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Plan för utbyte av fordon och mask
Page 211 and 212:
Plan för utbyte av fordon och mask
Page 213:
En bilplats första dagen Bilplats
Page 220 and 221:
Driftbudget 2013 2012-08-20 97 AVFA
Page 222 and 223:
Driftbudget 2013 2012-08-20 98 VATT
Page 224 and 225:
Tekniska nämnden/vatten- och avlop
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Taxa 2013 - Slamtömning Alla prise
Page 230 and 231:
Sluten tank Antal ab 2012-07-16 Ant
Page 232 and 233:
PARKAVDELNINGEN I ÄNGELHOLMS KOMMU
Page 234 and 235:
PARKAVDELNINGEN I ÄNGELHOLMS KOMMU
Page 236 and 237:
va-verken i ängelholms kommun Dric
Page 238:
22A.IT-plan1.doc IT-plan Bilaga 4 I
Page 241 and 242:
Handlingsplan Offentliga toaletter
Page 247 and 248:
Medborgarundersökningen Med SCB:s
Page 249 and 250:
SCB:s Medborgarundersökning våren
Page 251 and 252:
Diagram 2A Prioriteringsmatris Äng
Page 253 and 254:
0000001292 *Samtliga deltagande kom
Page 255 and 256:
Diagram 3 Andel som givit högt res
Page 257 and 258:
1292 *Samtliga deltagande kommuner
Page 259 and 260:
Ängelholms kommun Diagram 3 Andel
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Var bor du? Samtliga Kommunens Anna
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Diagram 2B Prioriteringsmatris Äng
Page 271 and 272:
*Samtliga deltagande kommuner våre
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Tabell 1 B. Kvinnor Medborgarna om
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Ängelholms kommun. Våren 2010 TAB
Page 287 and 288:
TABELL 2B.3 Verksamheternas betygsi
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Diagram 2C Prioriteringsmatris Äng
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Tabell 1 C.Kvinnor Medborgarna om i
Page 303 and 304:
Diagram 3 Andel som givit högt res
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Ängelholms kommun. Våren 2010 TAB
Page 309:
TABELL 2C.5 Faktorernas betygsindex
show all

TN 2012-08-23.pdf - Ängelholms kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?