TN 2012-08-23.pdf - Ängelholms kommun

Planeringsanvisningar och mallar finns på Insikten
under Projekt & arbetsrum.
8.2 Upplagda mallar
Budgetdokument och blanketter för budget 2013
och plan 2014-2015 är upplagda i Word respektive
Excel och kan hämtas på intranätet under filer i
”Mina arbetsrum”. Följande mallar finns upplagda:
• Budgetdokument 2013
• IT-plan
Följande blanketter finns upplagda och kan användas
i nämndsarbetet.
• Blankett 1 ”Driftbudget – förändring/ny verksamhet”
• Blankett 2 ”Investeringsuppgift”
• Blankett 3 ”Interndebitering”
1.13Planeringsanvisningar.doc
Planeringsanvisningar
- 4 -
8.3 Budgetförslag från nämnderna
De förslag som inlämnas från respektive nämnd
skall innehålla följande dokument:
• Budgetdokument 2013 (mall se bilaga 3)
• IT-plan (mall se bilaga 4)
• Kvalitetsdeklarationer
• Intern kontrollplan för 2013
• Protokoll med nämndens beslut
• FSG-protokoll
Dokumenten lämnas med fördel i elektronisk form
till mats.bengtsson@engelholm.se senast den
10 september 2012.
Kommunledningskontoret svarar för att materialet
sänds ut till budgetberedningens ledamöter.
9 Tidplan
Följande tidplan har upprättats för den centrala behandlingen av årsbudgeten 2013 och den ekonomiska flerårsplanen
2014 - 2015:
9/5 KS beslutar om budgetramar
28/5 KF beslutar om budgetramar
1/6 Planeringsanvisningar sänds ut till nämnder/förvaltningar
10/9 Budget- och planförslagen från nämnder/förvaltningar inlämnas till ekonomienheten
17/9 och 19/9 Sammanträde med nämnder/förvaltningar för genomgång av budgetförslagen
1/10 – 3/10 Slutlig beredning av budget- och planförslag
10/10 (fm) Extra KSAU för beslut om budget och plan 2013-2015
10/10 (fm) Information om KSAU:s förslag till budget för förvaltningschefer, partier och fackliga
förtroendemän.
19/10 Behandling av det samlade budget- och planförslaget i CSG (Centrala Samverkansgruppen).
31/10 Kommunstyrelsen behandlar budget- och planförslaget.
12/11 Kommunfullmäktige fastställer budget- och flerårsplan.