Budget och Verksamhetsplan 2009-2011(pdf,nytt ... - Nybro kommun
Budget och Verksamhetsplan 2009-2011(pdf,nytt ... - Nybro kommun
Budget och Verksamhetsplan 2009-2011(pdf,nytt ... - Nybro kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Omvärldsanalys<br />
Skatteintäkter <strong>och</strong> utjämning<br />
Skatte- <strong>och</strong> statsbidragsintäkterna i budgeten är beräknad på skattesats; 22,24 kr. Sveriges <strong>kommun</strong>er<br />
<strong>och</strong> landsting presenterar löpande prognoser över skatte- <strong>och</strong> statsbidragsutvecklingen.<br />
Bedömningen av <strong>kommun</strong>ens skatte- <strong>och</strong> statsbidragsintäkter bygger på prognosen enligt cirkulär<br />
08:70 från oktober 2008. I budgeten används invånarantalet per den 31 december 2007.<br />
Sveriges <strong>kommun</strong>er <strong>och</strong> landsting gör bedömningen att det <strong>kommun</strong>ala skatteunderlaget ökar<br />
med 5,4 procent år 2008. Under perioden fram till 2010 beräknas ökningen uppgå till i genomsnitt<br />
4,9 procent med variationer mellan åren. Regeringen räknar med en svagare skatteunderlagsutveckling<br />
<strong>2009</strong>, vilket framförallt beror på ett minskat antal arbetade timmar <strong>och</strong> en ökning<br />
av grundavdragen. För perioden 2010-<strong>2011</strong> bidrar i första hande en ökning av sysselsättningen<br />
till att skatteunderlaget åter växer något snabbare.<br />
Investeringar<br />
I budgeten <strong>och</strong> verksamhetsplanen för <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong> uppgår den totala investeringsnivån till drygt<br />
249 mnkr. För år <strong>2009</strong> uppgår investeringsbudgeten till drygt 83 mnkr, för år 2010 uppgår investeringsplanen<br />
till drygt 106 mnkr <strong>och</strong> för år <strong>2011</strong> uppgår investerings¬planen till 60 mnkr.<br />
Dessa investeringar är fördelade inom de olika nämndernas ansvarsområden. Den nämnd som<br />
tar i anspråk högst andel av investeringarna är tekniska nämnden med drygt 84 % av den totala<br />
investeringsbudgeten eller ramen.<br />
Finansiering<br />
Skuldförvaltning<br />
Kommunens långfristiga lån uppgick vid utgången av år 2007 till 347 mnkr. Enligt <strong>kommun</strong>ens<br />
beslutade effektmål ska den långfristiga låneskulden amorteras med 2 % per år. Detta innebär<br />
att amorteringar ska göras med 7 mnkr för att nå det uppsatta målet. För år 2008 har nyupplåning<br />
skett med 100,7 (per 7 november 2008).<br />
Den budgeterade nyupplåningen är beräknad på investeringsplanen för den aktuella perioden.<br />
Den budgeterade upplåningsräntan under perioden ligger <strong>2009</strong> på 4,0 procent, 2010 <strong>och</strong> <strong>2011</strong><br />
på 3,5 procent. Amortering av upptagna lån motsvarar 2 procent av låneskulden.<br />
Kapitalförvaltning<br />
Kommunens pensionsförpliktelser (inklusive löneskatt) uppgick till 484 mnkr för år 2007. I<br />
budgeten för år 2008 fanns som effektmål att avsätta minst 6 mnkr årligen för kommande pensioner,<br />
vilket hittills har uppfyllts. Pensionsutbetalningarna kommer att bli en likviditetsmässig<br />
påfrestning i framtiden. På sikt kommer pensionerna både likviditetsmässigt <strong>och</strong> kostnadsmässigt<br />
att trängas med det ekonomiska utrymmet för verksamheten.<br />
10
Change language