Budget och Verksamhetsplan 2009-2011(pdf,nytt ... - Nybro kommun

Nämndsredovisning
Förändringar under perioden 2009-2011
• Besparingar inför budget 2009:
• ”Hype”-tjänst 400 000 kr
• Bidrag till Musik i Glasriket 90 000 kr tas bort
• Bidrag till Programkväll på Qvarnaslät 10 000 kr tas bort
• Taxehöjning med 5% ger ca. 300 000 kr
• Halvera KFN´s förfogande konto med 50 000 kr.
• Säga upp lokalavtal med Nybro Musikkår
• Bidrag Korpen 35 000 kr tas bort
• Nytt avtal med Nybro Vikings
• Kulturskolan flyttar till Folkets Hus i januari 2009.
• Investering 2010, ca. 300 000 kr, i nya in- och utlåningsautomater till Biblioteket (HB).
• Investering i nytt chip baserat utlåningssystem, RFID, under 2010 till en kostnad på ca.
700 000 kr.
• Renovering av simhallen, och bowlinghallen, under perioden.
• Renovering av sporthallen under perioden.
• Anläggande av konstgräsplan i Nybro under perioden.
Ekonomifakta
Nettobudget, Tkr 2008 2009 2010 2011
Kultur- och fritidsnämnd 40 147 41 775 45 016 48 054
Jämfört föregående års budget, exkl pris- o löneuppräkning
579 1 466 3 040
Hyreskompensation nya investeringar 207 1 473 4 414
Intäkter konstgräsplan 50 150 150
Bidrag Folkets Hus o bygdegårdar 130 130 130
Föreningslös ungdom, ny tjänst 400 400 400
Konsumentrådgivning till KSK -208 -208 -208
Drift konstfrusen isbana 100 200
JÄMFÖRELSETAL
Bokslut
2007
Budget
2008
Budget
2009
Plan
2010
Plan
2011
Nettokostnad per invånare, kr 1 805 2 050 2 127 2 292 2 446
Andel av budget/bokslut, % 4% 5% 5% 5% 5%
Antal årsarbetare 47 47 47 47 47
Investeringsbudget, Tkr 2009 2010 2011
Kultur- och fritidsnämnd 950 850 850
Svartbäcksmåla, asfaltering parkering 100
Ramanslag 850 850 850
44