Budget och Verksamhetsplan 2009-2011(pdf,nytt ... - Nybro kommun
Budget och Verksamhetsplan 2009-2011(pdf,nytt ... - Nybro kommun
Budget och Verksamhetsplan 2009-2011(pdf,nytt ... - Nybro kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Nämndsredovisning<br />
Förändringar under perioden <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong><br />
• Anpassning av förvaltningens kostnader <strong>och</strong> budget till beslutade ramar vilket innebär 5<br />
% reducering i alla förvaltningens verksamheter<br />
• Minskade interna kostnader för måltidsservice vilket syftar till at ta bort eller minska subventioneringsgraden<br />
för mat<br />
• Fortsatt utveckling av projekt finansierade med stimulansmedel<br />
• Strategisk plan för boende på korttid <strong>och</strong> särskilt boende på konkret nivå från <strong>2009</strong><br />
• Avgiftsöversyn vilket syftar till enklare <strong>och</strong> mer rättvist system som ökar intäkterna <strong>och</strong><br />
minskar kostnaderna<br />
• Minskade kostnader för LASS (assistansersättning), vilket innebär större följsamhet till<br />
försäkringskassans beslut <strong>och</strong> finansiering<br />
• Mätning av omsorgstyngd i hela förvaltningen vilket innebär att även mätning sker inom<br />
verksamheten omsorg om funktionshindrade<br />
• Hemsjukvårdens organisering i team för att öka samarbetet mellan, HSL, ÄO <strong>och</strong> OF<br />
• Avveckling av samarbetsprojektet ”Bygget”<br />
• Riktlinjer för biståndsbedömning vilket avser serviceinsatser inom verksamheten ”Omsorg<br />
om äldre”<br />
• Almens personalutrymmen anpassas i enlighet med krav <strong>och</strong> beslut<br />
• Besched, schema- <strong>och</strong> bemanningssystem för kvalitetssäkring av schema, lön <strong>och</strong> bemanning<br />
• Helårseffekt av särskilt boende, Stallgården – Orrefors<br />
• Ianspråkstagande av särskilt boende, Strandvägen 2<br />
Ekonomifakta<br />
Nettobudget, Tkr 2008 <strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />
Omsorgsnämnd 297 248 311 608 314 269 314 369<br />
Jämfört föregående års budget, exkl pris- o löneuppräkning<br />
4 578 3 000 0<br />
Hyreskompensation nya investeringar 399 399 398<br />
Ramtillskott 3 000 6 000 6 000<br />
Struten -502 -1 004 -1 505<br />
Kompensation struten 502 1 004 1 505<br />
Demensboende 2 000 2 000 2 000<br />
Justering pga måltidsutredning -422 -720 -720<br />
JÄMFÖRELSETAL<br />
Bokslut<br />
2007<br />
<strong>Budget</strong><br />
2008<br />
<strong>Budget</strong><br />
<strong>2009</strong><br />
Plan<br />
2010<br />
Plan<br />
<strong>2011</strong><br />
Nettokostnad per invånare, kr 14 357 15 178 15 865 16 000 16 005<br />
Andel av budget/bokslut, % 33% 34% 35% 35% 35%<br />
Antal årsarbetare 697 724 697 697 697<br />
Investeringsbudget, Tkr <strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />
Omsorgsnämnd 2 700 1 000 1 000<br />
Ramanslag 1 000 1 000 1 000<br />
Larm 800<br />
Inventarier Strandvägens äldreboende 900<br />
46
Change language