Budget och Verksamhetsplan 2009-2011(pdf,nytt ... - Nybro kommun
Budget och Verksamhetsplan 2009-2011(pdf,nytt ... - Nybro kommun
Budget och Verksamhetsplan 2009-2011(pdf,nytt ... - Nybro kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Omvärldsanalys<br />
Ekonomiska förutsättningar<br />
<strong>Budget</strong>förutsättningarna omfattar de ekonomiska planeringsförutsättningarna som finns för<br />
ekonomin i <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>.<br />
I <strong>kommun</strong>allagen anges att det ska finnas en god ekonomisk hushållning vilket i lagen definieras<br />
som balans mellan resultaträkningens intäkter <strong>och</strong> kostnader.<br />
<strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> kommer med budgeterade resultaten för åren <strong>2009</strong> - <strong>2011</strong> att klara det lagstadgade<br />
balanskravet.<br />
Intäkter <strong>och</strong> kostnader<br />
Löne- <strong>och</strong> prisantagande<br />
En viktig förutsättning vid upprättandet av <strong>kommun</strong>ens budget <strong>och</strong> plan är vilka antaganden<br />
som gjorts om löne- <strong>och</strong> prisutvecklingen. Inför <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong> har följande antaganden gjorts:<br />
<strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />
Personalkostnader, exkl Omsorgen 3,1* % 0 % 0 %<br />
Personalkostnad Omsorgen 4,2* % 0 % 0 %<br />
Övriga kostnader 1,0 % 0 % 0 %<br />
Intäkter 1,5 % 0 % 0 %<br />
Internränta 5,0 % 5,0 % 5,0 %<br />
Central fastighetsförvaltning, intäkter -0,27 % 0 % 0 %<br />
Städ, intäkter 2,53 % 0 % 0 %<br />
Måltidsservice, intäkter 1,5 % 0 % 0 %<br />
* Personalkostnaderna, exkl Omsorgen för <strong>2009</strong> är uppräknade med 3,0 % (2008 års löneökning) <strong>och</strong> 9 månader<br />
med 3,3 % <strong>och</strong> för Omsorgen 3,3 % respektive 4,5 %. Där 0 % angivits innebär det att beloppen ligger på 2008<br />
års nivå.<br />
Bedömningen av lönekostnadsutvecklingen utgår i grunden från Sveriges <strong>kommun</strong>er <strong>och</strong> landstings<br />
bedömning av timlönekostnadsutvecklingen eftersom denna ligger till grund för <strong>kommun</strong>ens<br />
tillgängliga resurser i form av skatte- <strong>och</strong> utjämningsintäkter. Sedan har en bedömning<br />
gjorts av löneutvecklingen inom den <strong>kommun</strong>ala sektorn.<br />
Kompensation har gjorts till nämnderna <strong>och</strong> styrelsen för ökade kostnader för lokaler, städ <strong>och</strong><br />
måltider enligt ovanstående tabell. Avskrivningskostnad <strong>och</strong> kapitaltjänstkostnader är beräknade<br />
på förändrat förslag till investeringsplan <strong>2009</strong> – <strong>2011</strong> samt tilläggsbudget för investeringar<br />
från år 2008.<br />
Ekonomiska driftsramar till nämnder <strong>och</strong> styrelse<br />
I budgeten får respektive nämnd <strong>och</strong> styrelse ekonomiska driftramar för perioden <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong>.<br />
Dessa har beräknats utifrån aktuell ram 2008 uppräknad med den antagna löne- <strong>och</strong> prisutvecklingen.<br />
Pensioner<br />
Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt utgår från SPP:s prognos från 2008-09-29.<br />
9
Change language