Budget och Verksamhetsplan 2009-2011(pdf,nytt ... - Nybro kommun
Budget och Verksamhetsplan 2009-2011(pdf,nytt ... - Nybro kommun
Budget och Verksamhetsplan 2009-2011(pdf,nytt ... - Nybro kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ekonomisk översikt <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong><br />
Preliminärt utfall för LSS-utjämning har också förändrats under hösten 2008, bland annat på<br />
grund av att prislapparna för insatserna räknats om utifrån uppgifterna i räkenskapssammandraget.<br />
Bokslut<br />
2007<br />
Skatteintäkter <strong>Budget</strong> <strong>Budget</strong> <strong>och</strong><br />
generella 2008 statsbidrag <strong>2009</strong><br />
Plan<br />
2010<br />
Plan<br />
<strong>2011</strong><br />
LSS, tkr 9 254 11 085 12 827 12 827 12 827<br />
Skatteintäkter <strong>och</strong> generella statsbidrag<br />
1 000 000<br />
900 000<br />
800 000<br />
700 000<br />
Bokslut 2007 <strong>Budget</strong> 2008 <strong>Budget</strong> <strong>2009</strong> Plan 2010 Plan <strong>2011</strong><br />
Tkr 830 808 884 540 906 233 930 846 964 008<br />
Under 2007 <strong>och</strong> 2008 pågår en utredning av utjämningssystemet som därmed kan medföra att<br />
det förändras. Förslag ligger från regeringens utredare att korrigera systemet med lönekostnadsutjämning<br />
<strong>och</strong> byggkostnadsutjämning mellan <strong>kommun</strong>er p.g.a. strukturellt betingade faktorer.<br />
För <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> skulle detta vid en preliminär beräkning innebära –3,6 mnkr för lönekostnadsutjämningen<br />
<strong>och</strong> +0,5 mnkr för byggkostnadsutjämning (beräknat på invånarantal 19 643<br />
per 31 december 2007).<br />
För perioden <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong> ökar verksamhetens budgeterade nettokostnader i något snabbare takt<br />
än budgeterade skatteintäkter Verksamhetens <strong>och</strong> generella statsbidrag, nettokostnad<br />
vilket medför att <strong>kommun</strong>ens resultat<br />
minskar i förhållande till skatteintäkter <strong>och</strong> statsbidrag.<br />
Verksamhetens nettokostnad<br />
1 000 000<br />
900 000<br />
800 000<br />
700 000<br />
Bokslut 2007 <strong>Budget</strong> 2008 <strong>Budget</strong> <strong>2009</strong> Plan 2010 Plan <strong>2011</strong><br />
Tkr 821 093 852 889 874 055 904 296 934 331<br />
16<br />
Bokslut<br />
2007<br />
<strong>Budget</strong><br />
2008<br />
<strong>Budget</strong><br />
<strong>2009</strong><br />
Plan<br />
2010<br />
Plan<br />
<strong>2011</strong><br />
Nettokostnadsutveckling 7,3% 3,9% 2,5% 3,5% 3,3%<br />
Skatte- <strong>och</strong> statsbidragsutveckling 5,3% 6,5% 2,5% 2,7% 3,6%<br />
Viktigt för <strong>kommun</strong>ens ekonomi är hur nettokostnaderna utvecklar sig i förhållande till skatteintäkter<br />
<strong>och</strong> statsbidrag. Nyckeltalet speglar hur stor del av skatteintäkter <strong>och</strong> statsbidrag som<br />
den löpande driftsverksamheten tar i anspråk. Det utrymme som finns kvar kan användas till<br />
amorteringar av långfristiga lån, finansiering av investeringar <strong>och</strong>/eller sparande inför kom-