Budget och Verksamhetsplan 2009-2011(pdf,nytt ... - Nybro kommun
Budget och Verksamhetsplan 2009-2011(pdf,nytt ... - Nybro kommun
Budget och Verksamhetsplan 2009-2011(pdf,nytt ... - Nybro kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Nämndsredovisning<br />
Ekonomifakta<br />
Förändringar under perioden <strong>2009</strong>-<strong>2011</strong><br />
• Byggets verksamhet läggs ner<br />
• Individ- <strong>och</strong> familjeförvaltningens del i Produktionsskolan avslutas<br />
• Effekter av vårens (2008) fem uppsägningar träder i kraft, dock med återbesättning av två<br />
tjänster<br />
• Deltagande i länsprojektet Unga Vuxna<br />
• Särskild mottagningsgrupp på barn- <strong>och</strong> familjeenheten<br />
• Förbättrad beroendevård i samverkan med Landstinget <strong>och</strong> länets södra <strong>kommun</strong>er i ett<br />
gemensamt beroendecentrum<br />
• Utökat stöd till kvinnor <strong>och</strong> barn som lever med våld i hemmet samt behandling av män<br />
som slår i samverkan med länets södra <strong>kommun</strong>er<br />
Nettobudget, Tkr 2008 <strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />
Individ- <strong>och</strong> familjenämnd 50 924 53 972 54 317 54 316<br />
Jämfört föregående års budget, exkl priso<br />
löneuppräkning 1 000 0 0<br />
Ramtillskott barn- o ungdom 1 000 1 000 1 000<br />
JÄMFÖRELSETAL<br />
Bokslut<br />
2007<br />
<strong>Budget</strong><br />
2008<br />
<strong>Budget</strong><br />
<strong>2009</strong><br />
Plan<br />
2010<br />
Plan<br />
<strong>2011</strong><br />
Nettokostnad per invånare, kr 2 850 2 600 2 748 2 765 2 765<br />
Andel av budget/bokslut, % 7% 6% 6% 6% 6%<br />
Antal årsarbetare 67 67 61 61 61<br />
Investeringsbudget, Tkr <strong>2009</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />
Individ- <strong>och</strong> familjenämnd 250 250 250<br />
Ramanslag 250 250 250<br />
48
Change language