P B PODRĘCZNIK BENEFICJENTA - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

80
zakończenia realizacji projektu (zakończenia finansowego lub rzeczowego, w zależności
o tego, które nastąpiło później).
PODRĘCZNIK BENEFICJENTA
Jeżeli w okresie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od daty końcowej okresu, za który beneficjent
złożył poprzedni wniosek o płatność (w przypadku pierwszego wniosku o płatność termin
ten liczony jest od dnia podpisania umowy o dofinansowanie), beneficjent nie ponosi żadnych
wydatków albo ponosi wydatki, lecz nie występuje o ich refundację, zobowiązany jest złożyć
wniosek o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji projektu.
Za datę wpływu wniosku o płatność uznawany jest dzień dostarczenia wniosku do siedziby
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje
data wpływu dokumentów do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, a nie data stempla pocztowego.
Integralną częścią wniosku o płatność, niezbędną podczas jego weryfikacji, są załączniki.
Wspomniana, dodatkowa dokumentacja, dołączana do wniosku o płatność pozwala stwierdzić
m.in., czy dany beneficjent nie jest wykluczony z możliwości ubiegania się o dofinansowanie,
czy poniesione w ramach realizowanego projektu wydatki można uznać za kwalifikowane,
czy beneficjent wnioskuje o dofinansowanie w prawidłowej wysokości oraz czy projekt realizowany
jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik
do umowy o dofinansowanie lub zgodnie z jego zaktualizowaną wersją zaakceptowaną przez
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.
Oryginały faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej
(spełniających wymogi określone w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) należy
opisać w sposób niebudzący wątpliwości, że wydatki zostały poniesione na realizację projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013.
Dokumenty księgowe załączone do wniosku o płatność należy opisać przed wykonaniem
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku, gdy beneficjent zostanie wezwany
do uzupełnienia określonych zapisów w opisie faktury/innego dokumentu księgowego
o równoważnej wartości dowodowej, uzupełnienia dokonuje na oryginale dokumentu, z którego
następnie należy sporządzić kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem i dołączyć
do korekty wniosku o płatność.
Wszelkie poprawki na dokumentach należy dokonywać poprzez skreślenie i naniesienie poprawki,
opatrując korektę datą jej dokonania i podpisem osoby upoważnionej do naniesienia
poprawki. Niedopuszczalne jest dokonywanie skreśleń pojedynczych cyfr, np. w kwotach
lub datach.