Forside til budget 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

Sundhed og Handicap
Beskrivelse af ændringer
Ændringen fra oprindeligt budget 2011 til budget 2012 vedrører:
• Justering i forhold til nøgletal, -188.000 kr.
Beskrivelse af aktivitet
• Udgifter til ansættelse af personer til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
Bemærkninger
Basisbudgettet er tilrettet på baggrund af pris x mængde princippet.
Pris x mængde:
Område: Pris: Mængde: Total:
Plejevederlag 24.836 (afrundet) 16 orlovsmåneder 397.376 kr.
05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
Budgetramme
Nettodriftsudgifterne udgør i alt: 0,393 mio. kr.
Beløb i hele tusinde kr. Opr. budget Budget
Ændringer
(2012 priser) 2011 2012 kr. pct.
Driftsudgifter 394 393 -1 -0,3
Driftsindtægter 0 0 0 0,0
Refusioner 0 0 0 0,0
Total 394 393 -1 -0,3
Beskrivelse af aktivitet
• Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, herunder landsdækkende rådgivningsinstitutioner og videncentre
for børn, unge og voksne.
Bemærkninger
Budgetområdet indeholder udgifter til entreprenøraftaler på områderne døvekonsulentordning og konsulentordning
for døvblinde. Der er budgetlagt ud fra de aktuelle aftaler.
05.38.42 Botilbud til personer med særlige problemer
Budgetramme
Nettodriftsudgifterne udgør i alt: 2,058 mio. kr.
Beløb i hele tusinde kr. Opr. budget Budget
Ændringer
(2012 priser) 2011 2012 kr. pct.
Driftsudgifter 4.212 4.163 -49 -1,2
Driftsindtægter -2.136 -2.105 31 -1,5
Refusioner 0 0 0 0,0
Total 2.076 2.058 -18 -0,9
Beskrivelse af ændringer
Ændringen fra oprindeligt budget 2011 til budget 2012 vedrører:
158