Forside til budget 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

More documents

Recommendations

Info

Projektskema for anlæg Indsatsområde: Kommunale bygninger Projektnavn: Fortsat renovering, Tingagerskolen - Fase 2 & 3. Aftaleholder: Tingagerskolen Kategori: Andet Fagudvalg: Børn- og undervisning Funktion: 03.22.01 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Renovering Kort projektbeskrivelse: af Tingagerskolen for projekt - herunder Fase 1: Mindre sammenhæng renovering /gennemgribende med vision og renovering indsatsområde af skolens overbygning er iværksat i 2010. 2014: Fase 2: Renovering af 2 gymnastiksale og badefaciliteter: 3.700.000,- kr. Fase 3: Renovering af undervisningsfløj (Mellemtrin/specialklasser): 4.774.000,- kr. Lovpligtigt etablering af HPFI-relæ - 100.000,- kr. 2015: Fase 4: Renovering af Faggang og forbindelsesgang: 5.674.000 kr. Fase 5: Renovering af indskolingsfløj: 3.000.000 kr. Beløb i hele 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Indt. angives med minus Projektering 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering 8.856 8.856 I alt (brutto) 8.856 8.856 Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering 2012 2013 2014 2015 I alt (netto) 8.856 8.856 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt 2012 2013 2014 2015 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Forudsætninger for økonomisk overslag: Fase 2: Gulvet i gymnastiksale er af en standard hvor det stadig er muligt at afhøvle og lakere. Er dette ikke muligt skal der lægges sportslinolium. Merudgift = 132.000,- kr. Fase 3: Kalkulation er udført med baggrund i tidligere kalkulation af tilsvarende fløj. Fase 4, renovering af Faggang og forbindelsesgang - 5.674.000,- kr. (dette er ikke kalkuleret af byggeteknisk afdeling - men kalkuleret udfra lignende renovering i 2010 og tilsvarende kalkulation 2010) Fase 5, Renovering af indskolingsfløj - 3.000.000,- kr. (dette er ikke kalkuleret af byggeteknisk afdeling - men kalkuleret udfra lignende renovering i 2010 og tilsvarende kalkulation 2010) 348
Projektskema for anlæg Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Tingagerskolen er en skole i kraftig vækst. Det frie skolevalg har betydet stor tilgang til skolen. Der er blot 3 af skolens 15 normalklasser der er under 24 elever og flere klasser har en klassekvotient på 28 elever. På fire år er skolens elevtal vokset med 26,8 % (fra 325 til 412 elever). Skolens specialklasse er ligeledes i kraftig vækst. Den nye kommunale struktur og det politiske indsatsområde, rummelighed/inklusion har betydet, at specialklasseafdelingen på tre år er vokset med 39 % (fra 46 til 64 elever). En tendens der ser ud til at vare ved. Demografien i skoledistriktet antyder fortsat vækst i befolknings- og elevgrundlag. Tingagerskolen var på investeringsplanen i Gl. Ringe Kommune med en større renovering i 2009. Dette har desværre ikke været en del af FMK´s investeringsplan – men behovet for renovering er ikke anderledes. De mange elever betyder, at alle skolens m2 er udnyttet. Der er allerede tænkt i fleksible løsninger og i stor grad inddragelse af gangarealer mm. til ”gruppearbejdspladser”. Det er ikke muligt at inddrage/opfinde nye arealer til undervisningsbrug. Der er behov for mere plads. Skolen er 43 år gammel og har aldrig været renoveret. Den fremtræder derfor særdeles nedslidt. Det skal bemærkes, at dette er en renovering der højner standarden og skolens muligheder for tidssvarende fleksible læringsmiljøer, men det er ikke en løsning der til fulde vil nå de skitserede ombygninger af kommunens andre skolerenoveringsplaner. Skolen fremtræder så nedslidt, at det ifølge eksternt rengøringsselskab ikke er muligt at rengøre de nedslidte/krakelerede linoleumsgulve. Projekt: Følgende renoveringsplan er udarbejdet i samråd med Gunnar Harmsen og Kurt Hansen. Den er inddelt i 7 prioriterede etaper, hvor flere etaper kan udføres samtidig. Der er endvidere regnet med to former for renovering: en mindre renovering og gennemgribende renovering. Dette fremgår ligeledes af prisniveauet. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: 2013: Fase 2 og Fase 3 Gymnastiksale og Undervisningsfløj januar-april: Nærmere projektering - beregning af udbudsmateriale. April: Licitation Juni-august: Renovering August: Afsluttet 2014: Fase 4, renovering af Faggang og forbindelsesgang - 5.674.000,- kr. (dette er ikke kalkuleret af byggeteknisk afdeling - men kalkuleret udfra lignende renovering i 2010 og tilsvarende kalkulation 2010) Fase 5, Renovering af indskolingsfløj - 3.000.000,- kr. (dette er ikke kalkuleret af byggeteknisk afdeling - men kalkuleret udfra lignende renovering i 2010 og tilsvarende kalkulation 2010) De beskrevne etaper kan prioriteres og igangsættes særskilt. Det er vigtigt at hvis der kun prioriteres med enkelte etaper, at de resterende prioriteres i kommende år. Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Kalkulation er udarbejdet i samarbejde med byggeteknisk afdeling, Kurt Hansen/Thomas Eríksen. Det er aftalt med Fag-chef Tonni leicht Jørgensen at der skal søges til fortsat renovering af Tingagerskolen 349
Page 1 and 2:
Budget 2012 Samt overslagsår 2012-
Page 3 and 4:
Budget 2012-2015 i hovedtal Hele 1.
Page 5 and 6:
gelse, idet der optages nye lån fo
Page 7 and 8:
• Indkøb og anvendelse af kommun
Page 9 and 10:
dende træning af ældre borgere. H
Page 11 and 12:
Masterplan Ringe Der afsættes 4,1
Page 13 and 14:
I praksis opføres og administreres
Page 15 and 16:
Der er i budget 2012 taget højde f
Page 17 and 18:
Bilag A Oversigt over vedtagne fors
Page 19 and 20:
Område Projektnavn 2012 2013 2014
Page 21 and 22:
Bilag D Fysisk placering - klubstru
Page 23 and 24:
Generelle bemærkninger Nettodrifts
Page 25 and 26:
Generelle bemærkninger Konceptet i
Page 27 and 28:
Generelle bemærkninger 5.68.90 Dri
Page 29 and 30:
52800 52600 52400 52200 52000 51800
Page 31 and 32:
Pleje og Omsorg Pleje og Omsorg Omr
Page 33 and 34:
Pleje og Omsorg Ældreboliger, hvor
Page 35 and 36:
Plejehjem Budgetramme Pleje og Omso
Page 37 and 38:
Kostforplejning Budgetramme Pleje o
Page 39 and 40:
Beskrivelse af aktivitet Pleje og O
Page 41 and 42:
Pleje og Omsorg 05.32.37 Plejeveder
Page 43 and 44:
Social og arbejdsmarked Jobcenter (
Page 45 and 46:
Social og arbejdsmarked Alle de næ
Page 47 and 48:
Social og arbejdsmarked 05.46.60 In
Page 49 and 50:
05.57.71 Sygedagpenge Budgetramme S
Page 51 and 52:
Social og arbejdsmarked Beskrivelse
Page 53 and 54:
Social og arbejdsmarked er det fast
Page 55 and 56:
Social og arbejdsmarked 05.68.90 Dr
Page 57 and 58:
Social og arbejdsmarked 05.68.95 L
Page 59 and 60:
Børn - Dagtilbud Børn - Dagtilbud
Page 61 and 62:
Børn - Dagtilbud Pulje til afregni
Page 63 and 64:
Børn - Dagtilbud plejen eller i vu
Page 65 and 66:
Børnetal og normering fordelt på
Page 67 and 68:
Børn - Dagtilbud 05.72.99 Dagpasni
Page 69 and 70:
Børn - Undervisning • Indlagt be
Page 71 and 72:
Børn - Undervisning 2. klasse: 23,
Page 73 and 74:
Børn - Undervisning Der er indregn
Page 75 and 76:
Børn - Undervisning Bemærkninger
Page 77 and 78:
Sygeundervisning i hjemmet Der er a
Page 79 and 80:
Børn - Undervisning 03.22.06 Befor
Page 81 and 82:
03.22.08 Kommunale specialskoler Bu
Page 83 and 84:
Beskrivelse af aktivitet Området o
Page 85 and 86:
03.25.32 Elevtilskud Budgetramme B
Page 87 and 88:
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed Bud
Page 89 and 90:
Børn - Undervisning Beskrivelse af
Page 91 and 92:
Børne- og Unge Rådgivningen Børn
Page 93 and 94:
Børne- og Unge Rådgivningen 03.22
Page 95 and 96:
Børne- og Unge Rådgivningen Budge
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Børne- og Unge Rådgivningen 05.57
Page 103 and 104:
Plan og Kultur 00.25.15 Faste ejend
Page 105 and 106:
Plan og Kultur Kolonihaver Der er a
Page 107 and 108:
Plan og Kultur Der er afsat 852.000
Page 109 and 110:
Opgaver udføres i henhold til natu
Page 111 and 112:
Plan og Kultur forbindelse med den
Page 113 and 114:
Plan og Kultur Faaborg Museum for F
Page 115 and 116:
Plan og Kultur der for at opleve og
Page 117 and 118:
Plan og Kultur Faaborg-Midtfyn Ordn
Page 119 and 120:
Teknik 00.22.01 Jordforsyning - fæ
Page 121 and 122:
Teknik geholdelse og teknisk suppor
Page 123 and 124:
Teknik Beskrivelse af ændringer Fo
Page 125 and 126:
Teknik Bemærkninger Ydelsesstøtte
Page 127 and 128:
Teknik Bemærkninger Der budgettere
Page 129 and 130:
Teknik 02.22.05 Driftsbygninger og
Page 131 and 132:
Teknik Vejafvandingsbidrag Der er o
Page 133 and 134:
02.35.40 Havne Budgetramme Teknik N
Page 135 and 136:
Borgerservice Borgerservice Borgers
Page 137 and 138:
Borgerservice lige tillæg kan tild
Page 139 and 140:
Bemærkninger Budgettet udgør prim
Page 141 and 142:
Sundhed og Handicap Sundhed og Hand
Page 143 and 144:
Sundhed og Handicap 03.30.46 Ungdom
Page 145 and 146:
Det kommunale beredskab Sundhed og
Page 147 and 148:
Sundhed og Handicap over den aftalt
Page 149 and 150:
Sundhed og Handicap Bemærkninger K
Page 151 and 152:
Sundhed og Handicap Beskrivelse af
Page 153 and 154:
Sundhed og Handicap Lunden Normerin
Page 155 and 156:
Sundhed og Handicap • Tilretning
Page 157 and 158:
Sundhed og Handicap 05.32.35 Hjælp
Page 159 and 160:
Sundhed og Handicap • Justering i
Page 161 and 162:
Sundhed og Handicap 05.38.50 Botilb
Page 163 and 164:
Sundhed og Handicap • Fagsekretar
Page 165 and 166:
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse B
Page 167 and 168:
Sundhed og Handicap neskadede borge
Page 169 and 170:
Sundhed og Handicap Faaborg-Midtfyn
Page 171 and 172:
Fællesudgifter og administration B
Page 173 and 174:
Fællesudgifter og administration 0
Page 175 and 176:
06.42.40 Fælles formål Budgetramm
Page 177 and 178:
06.45.50 Administrationsbygninger B
Page 179 and 180:
Fællesudgifter og administration
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
06.48.62 Turisme Budgetramme Fælle
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
06.52.74 Interne forsikringspuljer
Page 189 and 190:
Renter, finansiering og balancefors
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Beskæftigelsestilskud 2012 skøn:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Indholdsfortegnelse: Bevillingsover
Page 211 and 212:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 01 Pleje
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 03 Social
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 04 Børn
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 08 Plan o
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 09 Teknik
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 11 Borger
Page 275 and 276:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 11 Borger
Page 277 and 278:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 12 Sundhe
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 13 Direkt
Page 291 and 292:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 15 HR & I
Page 293 and 294:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 16 Økono
Page 295 and 296:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 16 Økono
Page 297 and 298: 1 Faaborg-Midtfyn Kommune 16 Økono
Page 299 and 300: 1 Faaborg-Midtfyn Kommune 17 Fælle
Page 301 and 302: 1 Faaborg-Midtfyn Kommune 21 Center
Page 303 and 304: Sammendrag af budget Hele 1.000 kr.
Page 305 and 306: Sammendrag af budget Hele 1.000 kr.
Page 307 and 308: Tværgående artsoversigt Hele 1.00
Page 309 and 310: Investeringsoversigt Hele 1.000 kr.
Page 315 and 316: Indholdsfortegnelse til projektskem
Page 317 and 318: Projektskema for anlæg Forudsætni
Page 321 and 322: Projektskema for anlæg Indsatsomr
Page 323 and 324: Projektskema for anlæg Projektnavn
Page 347: Projektskema for anlæg Indsatsomr
Page 361 and 362: Projektskema for anlæg Kategori: S
Page 369 and 370: Projektskema for anlæg Øvrige bem
Page 379 and 380: Projektnavn: Teknologisikring Aftal
Page 383 and 384: Projektskema for anlæg - udvikling
Page 399 and 400:
Projektskema for anlæg - udvikling
Page 401 and 402:
Page 403 and 404:
Page 405 and 406:
Page 407 and 408:
Page 409 and 410:
Page 411 and 412:
Page 413 and 414:
Page 415 and 416:
Page 417 and 418:
Page 419 and 420:
Page 421 and 422:
Page 423 and 424:
Projektskema for anlæg - jordpulje
Page 425 and 426:
Page 427 and 428:
Page 429 and 430:
Oversigt over anlægsprojekter over
Page 431 and 432:
SKORSTENSFEJNING fortsat Takstovers
Page 433 and 434:
Takstoversigt Budget 2011 Budget 20
Page 435 and 436:
Page 437 and 438:
Takstoversigt BYGGESAGSGEBYRER fort
Page 439 and 440:
show all

Forside til budget 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?