Forside til budget 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

Børn - Undervisning
Der er indregnet budget til 2-sprogsundervisning i Nordagerskolens og Ungdomsskolens budget 2012 på
grundlag af tildelingen pr. 1. august 2011. Der vil ske en regulering af budget 2012 på grundlag af ny tildeling
pr. 1. august 2012.
Heldagsklassen på Toftegårdsskolen og heldagsklassen på Nordagerskolen
De to heldagsklasser i kommunen er begge normeret til 24 elever.
Budgettet er tildelt ud fra nedenstående gennemsnitslønninger:
Afdelingsledere 527.789 kr.
Lærere 508.838 kr.
Pædagoger 401.120 kr.
Pædagogmedhjælpere 300.797 kr.
Socialrådgivere 370.928 kr.
Timetildeling til skolesekretærtimer
Skolerne er tildelt budget i henhold til nedenstående tildelingsmodel:
Grundtimer pr. skole 641,0 timer
Grundtimetal pr. ekstra afdeling 233,0 timer
Timer pr. elev over 150 3,4 timer
Timer pr. elev i 8., 9. og 10. klasse
1,0 time
Timer pr. elev i specialklasse 3,0 timer
Budgettet tager udgangspunkt i elevtallet i skoleåret 2011/12 og en gennemsnitsløn på 396.290 kr.
Uddannelse
Der tildeles 3.075 kr. pr. fuldtidsstilling (lærere, ledere og børnehaveklasseledere). Budgettet skal dække
udgifter til uddannelse af personale inkl. servicemedarbejdere, der aflønnes af skolen.
Øvrige personaleudgifter, administration, undervisningsmateriale, elevudgifter, inventar m.m.
Der tildeles et grundbeløb pr. skole/afdeling på 63.222 kr.
Der tildeles 419 kr. pr. lærer inkl. ledere og børnehaveklasseledere
Der tildeles 1.748 kr. pr. elev
Derudover er der afsat 342 kr. pr. elev i 10. klasse til befordring og brobygning
Indvendig vedligeholdelse
Budgettet er sat ud fra antal rengørings m2 og fremskrevet jf. KL´s fremskrivning
El, vand og varme
Budgettet er fordelt på baggrund af det gennemsnitlige forbrug i 2006, 2007 og 2008.
Videre harmonisering
Harmonisering af skatter og afgifter samt udenomsarealer er under udarbejdelse og fordelingsnøgle udarbejdes
således at budgettet fordeles i 2012.
2-sprogskonsulent
Der er afsat 574.000 kr. til 2-sprogskonsulent til skole- og førskolebørn.
Budgettet dækker løn, kørsel, kurser m.m.
Pædagogisk IT-konsulent
Der er afsat 388.000 kr. til pædagogisk IT-konsulent.
Budgettet dækker løn til 0,5 stilling, kørsel, kurser og øvrige udgifter.
Reguleringspulje
Budgettet omfatter blandt andet budget til udenomsarealer, som fordeles ud til skolerne i 2012.
73