Forside til budget 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

Fællesudgifter og administration
Beskrivelse af aktivitet
Andel af overslag ved beregning af omkostningsægte priser, hvor husleje, forrentning og overhead vedrørende
administration indregnes i timepriserne.
Bemærkninger
Indtægten budgetlægges under Økonomistaben i lighed med indregning af overhead i takster for sociale
institutioner.
02.32.33 Færgedrift
Budgetramme
Nettodriftsudgifterne udgør i alt: 8,664 mio. kr.
Beløb i hele tusinde kr. Opr. budget Budget
Ændringer
(2012 priser) 2011 2012 kr. pct.
Driftsudgifter 8.911 9.504 593 6,7
Driftsindtægter -840 -840 0 0,0
Refusioner 0 0 0 0,0
Total 8.071 8.664 593 7,3
Beskrivelse af ændringer
Ændringen fra oprindeligt budget 2011 til budget 2012 skyldes, at der i 2012 er afsat budget til ekstra lønudgifter
vedrørende oplæring i den nye færge til Lyø-Avernakø-Faaborg ruten.
Beskrivelse af aktivitet
Området omfatter tilskud til færgedrift.
Der sejles efter kontrakt med henholdsvis Ø-færgen A/S (til Avernakø og Lyø) og med Bjørnø-færgen
A.m.b.a. (til Bjørnø).
Bemærkninger
Der er afsat 7,643 mio. kr. vedrørende tilskud til Ø-færgen og 1,261 mio. kr. vedrørende tilskud til Bjørnøfærgen.
Herudover er der afsat 600.000 kr. vedrørende Lyø-Avernakø-Faaborg ruten til ekstra lønudgifter i
forbindelse med oplæring i den nye færge. Beløbet dækker udgifter til færgepersonale, som skal være på
værftet i den sidste del af byggeperioden, samt til oplæring af besætningen – herunder en periode med prøvesejladser.
Der budgetteres med indtægt fra Staten vedrørende kompensation for gratis færgetransport på 840.000 kr.
Budgettet er udarbejdet ud fra de nuværende kontrakter med færgeselskaberne.
Den nye færge forventes i drift i løbet af foråret 2012. Der er en del usikkerhedsmomenter i forhold til den
fremtidige udgift til færgedrift. For det første er der endnu ikke en afklaring i forhold til den fremtidige driftsform
for Ø-færgen. For det andet vil man først kende de endelige driftsudgifter til nye færge, når den er sat i
drift.
172