Forside til budget 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

Social og arbejdsmarked
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
Budgetramme
Nettodriftsudgifterne udgør i alt: 34,837 mio. kr.
Beløb i hele tusinde kr. Opr. budget Budget
Ændringer
(2012 priser) 2011 2012 kr. pct.
Driftsudgifter 2.445 58.622 56.177 2297,6
Driftsindtægter 0 0 0 0,0
Refusioner 0 -23.785 -23.785 0,0
Total 2.445 34.837 32.392 1324,8
Beskrivelse af ændringer
Der er tale om en helt ny funktion. Det oprindelige budget er opstået som følge af en teknisk ændring i kontoplanen
fra 05.57.71 til 05.68.90.
Beskrivelse af aktivitet
Funktionen er ny og omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats.
Udgifterne omfatter modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse,
sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse.
Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering og udgifter til deltagerbetaling i forbindelse med
uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft.
Bemærkninger
Budgettet kan specificeres således:
• Driftsudgifter for dagpengemodtagere: 20,075 mio. kr.
• Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere: 19,155 mio. kr.
• Driftsudgifter for revalidender/forrevalidender: 6,164 mio. kr.
• Driftsudgifter for sygedagpengemodtagere: 3,860 mio. kr.
• Driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere: 1,073 mio. kr.
• 6 ugers selvvalgt uddannelse: 4,155 mio. kr
• Fællesudgifter – fordeles senere til målgruppe: 4,140 mio. kr.
I ovenstående driftsudgifter indgår budget til de nuværende aktiverings- og revalideringscentre i Ringe, Faaborg
og Årslev samt den specialiserede revalideringsindsats. Dette budget går til driften af Gislev Skole, som
overtages pr. 1. januar 2012. I den forbindelse er der vedtaget et OEI-forslag, hvor der kan hjemtages forløb
fra anden aktør for forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og flygtninge. For de forsikrede ledige vurderes
det, at der kan hjemtages 56 helårspladser, hvilket forventes at give en besparelse på 630.000 kr. For
kontanthjælpsmodtagere 29 helårspladser med en forventet besparelse på 360.000 kr. Desuden er der i den
forbindelse lagt op til en fasevis flytning af ARC Faaborg med en årlig besparelse på 320.000 kr. fra medio
2013. Desuden er det vedtaget at hjemtage 100 helårsforløb for forsikrede ledige fra Anden Aktør, hvorved
der netto kan spares 1,000 mio. kr. Den samlede besparelse på 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale
beskæftigelsesindsats er 2,303 mio. kr.
Rådighedsbeløbet er beregnet på baggrund af 3.429 helårspersoner og udgør 14.097 kr. pr. person.
55