Forside til budget 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

Fællesudgifter og administration
Beskrivelse af aktivitet
Med henblik på optimering af den samlede anvendte bygningsmasse skal der foretages en systematisk gennemgang
af bygninger og arealers anvendelse. Gennemgangen skal skabe grundlag for at foretage en strategisk
vurdering af kommunens investeringsbehov, eje-/lejeproblematik samt hvilke ejendomme, der skal
udvikles og hvilke der skal afhændes.
Bemærkninger
Der er afsat 200.000 kr. i hvert af årene 2012 – 2015 til implementering af projektet. Driftsbesparelsen er
skønnet til 500.000 i 2012, 2 mio. kr. i 2013 samt 4 mio. kr. i 2014 og 2015.
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri
Budgetramme
Nettodriftsudgifterne udgør i alt: 0,629 mio. kr.
Beløb i hele tusinde kr. Opr. budget Budget
Ændringer
(2012 priser) 2011 2012 kr. pct.
Driftsudgifter 922 629 -293 -31,8
Driftsindtægter 0 0 0 0,0
Refusioner 0 0 0 0,0
Total 922 629 -293 -31,8
Beskrivelse af ændringer
Ændringen fra oprindeligt budget 2011 til budget 2012 vedrører nedgang i ydelsesudgifterne på området.
Beskrivelse af aktivitet
Området dækker kommunens udgifter til ydelsesstøtte vedrørende lette kollektive boliger, andelsboliger,
ungdomsboliger og ældreboliger.
Bemærkninger
Opgaven udføres i henhold til lov om individuel boligstøtte.
02.22.01 Transport og infrastruktur – fælles formål
Budgetramme
Nettodriftsudgifterne udgør i alt: -1,140 mio. kr.
Beløb i hele tusinde kr. Opr. budget Budget
Ændringer
(2012 priser) 2011 2012 kr. pct.
Driftsudgifter 0 -1.140 -1.140 0,0
Driftsindtægter 0 0 0 0,0
Refusioner 0 0 0 0,0
Total 0 -1.140 -1.140 0,0
Beskrivelse af ændringer
Udmøntning af overhead vedrørende Intern Drift (Park & Vej)
171