Forside til budget 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

Projektskema for anlæg - jordpulje
Projektnavn: Jordpulje - Ubestemte formål
Aftaleholder: Fagsekretariat Teknik
Kategori: Jordpuljen
Fagudvalg: Økonomiudvalg
Funktion:
00.22.05
Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:
Redegørelse Pulje Kort til projektbeskrivelse:
køb af jord. for projekt - herunder sammenhæng med vision og indsatsområde
Beløb i hele 1.000 kr.
2012 2013 2014 2015
Indt. angives med minus
Projektering
1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv.
Hovedprojekt/udførelse
Inventar
Egenfinansiering
Ekstern finansiering
2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 10.000 10.000
I alt (brutto) 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 10.000 10.000
Evt. lånefinansiering 2012 2013 2014 2015
Anslået lånefinansiering 85,00% 85,00% 85,00% 85,00%
I alt (netto) 1.500 1.500 1.500 1.500
Afledt drift
Opstartsudgifter
Løbende driftsudgifter
Løbende driftsindt./-besp.
Afledt drift i alt
2012 2013 2014 2015
Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond:
Forudsætninger for økonomisk overslag:
Budgettet for jordforsyningsområdet bygger på de opstillede forudsætninger der blev lagt til grund ved
oprettelsen af jordpuljen, samt den 2-årige strategiplan for området. Strategiplanen er senest godkendt af
Økonomiudvalget i maj 2011.
Området skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet", i lighed med hvad der kendes fra de
brugerfinansierede områder. Området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i
forbindelse med køb af jord - samt udgifter til køb af jord, byggemodning og ydelser på lån. Derudover
anvendes 1 % af indtægterne fra salg af grunde og arealer til kunst og byforskønnelse.
I forudsætningerne for jordpuljen er der indregnet en årlig pulje på 10 mio. kr. til køb af jord. Det er forudsat,
at der foretages låneoptagelse på 85 % af udgiften til køb af jord.
Puljen til køb af jord er ikke disponeret, men forventes anvendt i henhold til strategiplanen for
jordforsyningsområdet. Køb af jord i Nr. Lyndelse-området er prioriteret højest. Andre områder som er
nævnt i strategiplanen er: Espe, Faaborg og Ryslinge.
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter:
Behovet for byggegrunde følges løbende. Der er udarbejdet en strategiplan for området, som revideres og
godkendes af Økonomiudvalget 2 gange årligt.
426