Forside til budget 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

More documents

Recommendations

Info

Pleje og Omsorg 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Budgetramme Nettodriftsudgifterne udgør i alt: 338,198 mio. kr. Beløb i hele tusinde kr. Opr. budget Budget Ændringer (2012 priser) 2011 2012 kr. pct. Driftsudgifter 395.749 390.769 -4.980 -1,3 Driftsindtægter -55.743 -52.571 3.172 -5,7 Refusioner -1.147 0 1.147 0,0 Total 338.859 338.198 -661 -0,2 Beskrivelse af ændringer Ændringen fra oprindeligt budget 2011 til budget 2012 vedrører: • Merudgifter til mellemkommunale betalinger • Regulering af tjenestemandspension • Omplacering af ejendomsudgifter vedrørende Egebo, budgetbeløb er flyttet til Seniorcenter Egebo under Sundhed og Handicap • Omplacering af budget fra nedlagte aflastningsboliger til ældreboliger • Regulering af demografipulje på baggrund af konkret beregning • OEI, Effektiviseringsgevinst ved ABT-projekt • OEI, Strukturændring, Træning frem for hjemmehjælp • Nedlukning af Præstekærgaard, besparelsen er øget fra 2011 til 2012 • Madservice, omlægning til kølemadproduktion, helårsvirkning fra 2012 • Omplacering af lønbudget • Udgift til utilsigtede hændelser • Regulering af fleksjobpuljen • Nulstilling af refusionsindtægt for flygtning, da sagen ligger til afklaring ved Socialministeriet • Refusion af særligt dyre enkeltsager er flyttet til ny autoriseret funktion 05.22.07 Central refusionsordning • OEI, Effektive indkøb, afbureaukratisering, digitalisering og strukturtilpasning • Lov og cirkulære, Sygedagpenge Beskrivelse af aktivitet • Plejehjem • Kostområdet • Hjemmepleje • Hjemmesygepleje • Fagsekretariat Bemærkninger Pleje og Omsorg arbejder med omstrukturering af ældreområdet med integration af hjemmesygeplejen. Den nye organisering træder i kraft pr. 1. januar 2012. De enkelte kontoområder er beskrevet særskilt nedenfor. 34
Plejehjem Budgetramme Pleje og Omsorg Nettodriftsudgifterne udgør i alt: 145,634 mio. kr. Beløb i hele tusinde kr. Opr. budget Budget Ændringer (2012 priser) 2011 2012 kr. pct. Driftsudgifter 158.440 153.533 -4.907 -3,1 Driftsindtægter -8.633 -7.899 734 -8,5 Refusioner 0 0 0 0,0 Total 149.807 145.634 -4.173 -2,8 Beskrivelse af ændringer Ændringen fra oprindeligt budget 2011 til budget 2012 vedrører: • Omplacering af ejendomsudgifter vedrørende Egebo. Budgetbeløb er flyttet til Seniorcenter Egebo under Sundhed og Handicap, -937.000 kr. • Nedlukning af Præstekærgaard, besparelsen er øget fra 2011 til 2012, -2,1 mio. kr. • Omplacering fra nedlagte aflastningsboliger til ældreboliger, -226.000 kr. • OEI, Effektiviseringsgevinst ved ABT-projekt, -750.000 kr. • OEI, Effektive indkøb, besparelsen er øget fra 2011 til 2012, -167.000 kr. • OEI, Afbureaukratisering, digitalisering og strukturtilpasning, -238.000 kr. • Lov og cirkulære, Sygedagpenge, 121.000 kr. • Regulering af fleksjobpulje, 88.000 kr. Beskrivelse af aktivitet Der er 10 plejehjem og 1 rehabiliteringscenter med i alt 384 almene plejeboliger i henhold til Lov om almene boliger § 5, stk. 2, samt 37 aflastningspladser i henhold til Servicelovens § 84. Plejehjemmene leverer følgende ydelser til beboerne i henhold til Servicelovens § 83: • Personlig pleje • Praktisk hjælp • Kostforplejning • Vask af personligt tøj mm. • Aktiviteter, socialt samvær mm. Plejehjemmene er inddelt i 3 kategorier alt efter hvem, der leverer ydelserne: Kategori 1 Lysbjergparken, Nørrevænget og Prices Have leverer selv alle ydelser Kategori 2 Lykkevalg, Præstekærgaard og Steensvang leverer alle ydelser med undtagelse af varm middagsmad. Middagsmaden leveres af Kostforplejningen. Kategori 3 Bakkegården, Humlehaven, Tingager, Åhaven og Åløkkeparken leverer ingen former for kost. Døgnkosten leveres af Kostforplejningen. Vask af linned leveres af et privat vaskeri Bemærkninger Generelt Fordeling af plejeboliger, aflastningsboliger og pladser til midlertidigt ophold i henhold til nuværende organisering: 35
Page 1 and 2: Budget 2012 Samt overslagsår 2012-
Page 3 and 4: Budget 2012-2015 i hovedtal Hele 1.
Page 5 and 6: gelse, idet der optages nye lån fo
Page 7 and 8: • Indkøb og anvendelse af kommun
Page 9 and 10: dende træning af ældre borgere. H
Page 11 and 12: Masterplan Ringe Der afsættes 4,1
Page 13 and 14: I praksis opføres og administreres
Page 15 and 16: Der er i budget 2012 taget højde f
Page 17 and 18: Bilag A Oversigt over vedtagne fors
Page 19 and 20: Område Projektnavn 2012 2013 2014
Page 21 and 22: Bilag D Fysisk placering - klubstru
Page 23 and 24: Generelle bemærkninger Nettodrifts
Page 25 and 26: Generelle bemærkninger Konceptet i
Page 27 and 28: Generelle bemærkninger 5.68.90 Dri
Page 29 and 30: 52800 52600 52400 52200 52000 51800
Page 31 and 32: Pleje og Omsorg Pleje og Omsorg Omr
Page 33: Pleje og Omsorg Ældreboliger, hvor
Page 37 and 38: Kostforplejning Budgetramme Pleje o
Page 39 and 40: Beskrivelse af aktivitet Pleje og O
Page 41 and 42: Pleje og Omsorg 05.32.37 Plejeveder
Page 43 and 44: Social og arbejdsmarked Jobcenter (
Page 45 and 46: Social og arbejdsmarked Alle de næ
Page 47 and 48: Social og arbejdsmarked 05.46.60 In
Page 49 and 50: 05.57.71 Sygedagpenge Budgetramme S
Page 51 and 52: Social og arbejdsmarked Beskrivelse
Page 53 and 54: Social og arbejdsmarked er det fast
Page 55 and 56: Social og arbejdsmarked 05.68.90 Dr
Page 57 and 58: Social og arbejdsmarked 05.68.95 L
Page 59 and 60: Børn - Dagtilbud Børn - Dagtilbud
Page 61 and 62: Børn - Dagtilbud Pulje til afregni
Page 63 and 64: Børn - Dagtilbud plejen eller i vu
Page 65 and 66: Børnetal og normering fordelt på
Page 67 and 68: Børn - Dagtilbud 05.72.99 Dagpasni
Page 69 and 70: Børn - Undervisning • Indlagt be
Page 71 and 72: Børn - Undervisning 2. klasse: 23,
Page 73 and 74: Børn - Undervisning Der er indregn
Page 75 and 76: Børn - Undervisning Bemærkninger
Page 77 and 78: Sygeundervisning i hjemmet Der er a
Page 79 and 80: Børn - Undervisning 03.22.06 Befor
Page 81 and 82: 03.22.08 Kommunale specialskoler Bu
Page 83 and 84: Beskrivelse af aktivitet Området o
Page 85 and 86:
03.25.32 Elevtilskud Budgetramme B
Page 87 and 88:
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed Bud
Page 89 and 90:
Børn - Undervisning Beskrivelse af
Page 91 and 92:
Børne- og Unge Rådgivningen Børn
Page 93 and 94:
Børne- og Unge Rådgivningen 03.22
Page 95 and 96:
Børne- og Unge Rådgivningen Budge
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Børne- og Unge Rådgivningen 05.57
Page 103 and 104:
Plan og Kultur 00.25.15 Faste ejend
Page 105 and 106:
Plan og Kultur Kolonihaver Der er a
Page 107 and 108:
Plan og Kultur Der er afsat 852.000
Page 109 and 110:
Opgaver udføres i henhold til natu
Page 111 and 112:
Plan og Kultur forbindelse med den
Page 113 and 114:
Plan og Kultur Faaborg Museum for F
Page 115 and 116:
Plan og Kultur der for at opleve og
Page 117 and 118:
Plan og Kultur Faaborg-Midtfyn Ordn
Page 119 and 120:
Teknik 00.22.01 Jordforsyning - fæ
Page 121 and 122:
Teknik geholdelse og teknisk suppor
Page 123 and 124:
Teknik Beskrivelse af ændringer Fo
Page 125 and 126:
Teknik Bemærkninger Ydelsesstøtte
Page 127 and 128:
Teknik Bemærkninger Der budgettere
Page 129 and 130:
Teknik 02.22.05 Driftsbygninger og
Page 131 and 132:
Teknik Vejafvandingsbidrag Der er o
Page 133 and 134:
02.35.40 Havne Budgetramme Teknik N
Page 135 and 136:
Borgerservice Borgerservice Borgers
Page 137 and 138:
Borgerservice lige tillæg kan tild
Page 139 and 140:
Bemærkninger Budgettet udgør prim
Page 141 and 142:
Sundhed og Handicap Sundhed og Hand
Page 143 and 144:
Sundhed og Handicap 03.30.46 Ungdom
Page 145 and 146:
Det kommunale beredskab Sundhed og
Page 147 and 148:
Sundhed og Handicap over den aftalt
Page 149 and 150:
Sundhed og Handicap Bemærkninger K
Page 151 and 152:
Sundhed og Handicap Beskrivelse af
Page 153 and 154:
Sundhed og Handicap Lunden Normerin
Page 155 and 156:
Sundhed og Handicap • Tilretning
Page 157 and 158:
Sundhed og Handicap 05.32.35 Hjælp
Page 159 and 160:
Sundhed og Handicap • Justering i
Page 161 and 162:
Sundhed og Handicap 05.38.50 Botilb
Page 163 and 164:
Sundhed og Handicap • Fagsekretar
Page 165 and 166:
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse B
Page 167 and 168:
Sundhed og Handicap neskadede borge
Page 169 and 170:
Sundhed og Handicap Faaborg-Midtfyn
Page 171 and 172:
Fællesudgifter og administration B
Page 173 and 174:
Fællesudgifter og administration 0
Page 175 and 176:
06.42.40 Fælles formål Budgetramm
Page 177 and 178:
06.45.50 Administrationsbygninger B
Page 179 and 180:
Fællesudgifter og administration
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
06.48.62 Turisme Budgetramme Fælle
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
06.52.74 Interne forsikringspuljer
Page 189 and 190:
Renter, finansiering og balancefors
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Beskæftigelsestilskud 2012 skøn:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Indholdsfortegnelse: Bevillingsover
Page 211 and 212:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 01 Pleje
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 03 Social
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 04 Børn
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 08 Plan o
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 09 Teknik
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 11 Borger
Page 275 and 276:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 11 Borger
Page 277 and 278:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 12 Sundhe
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 13 Direkt
Page 291 and 292:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 15 HR & I
Page 293 and 294:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 16 Økono
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 17 Fælle
Page 301 and 302:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 21 Center
Page 303 and 304:
Sammendrag af budget Hele 1.000 kr.
Page 305 and 306:
Sammendrag af budget Hele 1.000 kr.
Page 307 and 308:
Tværgående artsoversigt Hele 1.00
Page 309 and 310:
Investeringsoversigt Hele 1.000 kr.
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Indholdsfortegnelse til projektskem
Page 317 and 318:
Projektskema for anlæg Forudsætni
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Projektskema for anlæg Indsatsomr
Page 323 and 324:
Projektskema for anlæg Projektnavn
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335 and 336:
Page 337 and 338:
Page 339 and 340:
Page 341 and 342:
Page 343 and 344:
Page 345 and 346:
Page 347 and 348:
Page 349 and 350:
Projektskema for anlæg Resumé af
Page 351 and 352:
Page 353 and 354:
Page 355 and 356:
Page 357 and 358:
Page 359 and 360:
Page 361 and 362:
Projektskema for anlæg Kategori: S
Page 363 and 364:
Page 365 and 366:
Page 367 and 368:
Page 369 and 370:
Projektskema for anlæg Øvrige bem
Page 371 and 372:
Page 373 and 374:
Page 375 and 376:
Page 377 and 378:
Page 379 and 380:
Projektnavn: Teknologisikring Aftal
Page 381 and 382:
Page 383 and 384:
Projektskema for anlæg - udvikling
Page 385 and 386:
Page 387 and 388:
Page 389 and 390:
Page 391 and 392:
Page 393 and 394:
Page 395 and 396:
Page 397 and 398:
Page 399 and 400:
Page 401 and 402:
Page 403 and 404:
Page 405 and 406:
Page 407 and 408:
Page 409 and 410:
Page 411 and 412:
Page 413 and 414:
Page 415 and 416:
Page 417 and 418:
Page 419 and 420:
Page 421 and 422:
Page 423 and 424:
Projektskema for anlæg - jordpulje
Page 425 and 426:
Page 427 and 428:
Page 429 and 430:
Oversigt over anlægsprojekter over
Page 431 and 432:
SKORSTENSFEJNING fortsat Takstovers
Page 433 and 434:
Takstoversigt Budget 2011 Budget 20
Page 435 and 436:
Page 437 and 438:
Takstoversigt BYGGESAGSGEBYRER fort
Page 439 and 440:
show all

Forside til budget 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?