Forside til budget 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

Sundhed og Handicap
Psykiatri og Misbrug, Psykiatri. Syd.
Det tidligere aftaleområde Socialpsykiatri Syd er nu en del af aftaleområdet Psykiatri og misbrug, og fra 2012
er alle tilbud i socialpsykiatrien samlet i ”Socialpsykiatri – dag”, som drives efter servicelovens § 85. Det betyder,
at det samlede budget er flyttet til funktion 05.32.33 socialpædagogisk bistand i eget hjem.
05.38.53 Ledsageordning
Budgetramme
Nettodriftsudgifterne udgør i alt: 1,988 mio. kr.
Beløb i hele tusinde kr. Opr. budget Budget
Ændringer
(2012 priser) 2011 2012 kr. pct.
Driftsudgifter 2.684 1.988 -696 -25,9
Driftsindtægter -57 0 57 0,0
Refusioner 0 0 0 0,0
Total 2.627 1.988 -639 -24,3
Beskrivelse af ændringer
Ændringen fra oprindeligt budget 2011 til budget 2012 vedrører:
• Tilpasning af budget på baggrund af nøgletal, -38.000 kr.
• Betaling til kommuner, tilpasning på baggrund af AØL, 248.000 kr.
• Betaling fra kommuner som følge af lovændring 1. januar 2011, handlekommune, 57.000 kr.
Ændringer i forbindelse med budgetaftale samt øvrige budgetkorrektioner:
• Flyttet til funktion 05.32.33, som følge af at ”Socialpsykiatri, dag” ændres til § 85-foranstaltning,
907.000 kr.
Beskrivelse af aktivitet
Området omfatter aftaleområderne Fagsekretariatet Sundhed og Handicap samt dele af ”Psykiatri og Misbrug”.
Der ydes personlig ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne under 67 år. Desuden omfatter
funktionen en støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende under 67 år i eget hjem og til opsøgende
støttekontaktpersonordning for isolerede sindslidende.
Psykiatri og misbrug. Fra 2012 er alle tilbud i socialpsykiatrien samlet i ”Socialpsykiatri – dag”, som drives
efter servicelovens § 85. Det betyder, at det samlede budget er flyttet til funktion 05.32.33 socialpædagogisk
bistand i eget hjem. En del af budgettet til dette område var tidligere budgetlagt under funktion 05.38.53.
Bemærkninger
Basisbudgettet for Fagsekretariatet Sundhed og Handicap er tilrettet i forhold til pris x mængde princippet:
Pris x mængde:
Område: Pris: Mængde: Total:
Ledsagerordning 20.748 kr. 78 personer 1.618.344 kr.
164