Forside til budget 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

Teknisk serviceenhed/facility management
Der igangsættes en proces med henblik på at planlægge en effektivisering af den indvendige og
udvendige bygningsvedligeholdelse samt pedel-/servicefunktioner på de enkelte institutioner igennem
en centralisering og professionalisering af opgaveløsningen. Målet er at effektivisere for 1,9
mio. kr. i 2013 og 3,3 mio. kr. i efterfølgende år.
Inden sommerferien 2012 udarbejdes et konkret forslag til etablering af en teknisk serviceenhed
eller facility management afdeling. Enheden skal indeholde de funktioner, ressourcer og opgaver,
som supplerer og understøtter kerneydelserne. Eksempelvis rengøring, kantine, vedligeholdelse
og teknisk support til ejendomme, nybygninger, parkeringspladser m.v. Dermed kan de enkelte
skole- og institutionsledere m.fl. i højere grad koncentrere sig om den primære drift. Eftersom forslaget
først skal implementeres fra og med 2013, bliver der tid til en grundig analyse- og implementeringsfase.
Den nye organisering omfatter ikke rengøring på ældreområdet på grund af den aktuelle
lovgivning på fritvalgsområdet.
Effektive indkøb
Ved budget 2011 blev det besluttet, at kontiene for køb af varer og tjenesteydelser skulle reduceres
med 5 mio. kr., 11 mio. kr., 12 mio. kr. og 16 mio. kr. i årene 2011-2014 som følge af flere ”effektive
indkøb”. For 2011 blev besparelsen fordelt på aftaleområder i forhold til det forventede besparelsespotentiale
på konkrete områder, jf. den godkendte udbudsplan fra FællesIndkøb Fyn. Fra
2012 til 2014 blev besparelserne placeret i en pulje, som fordeles i takt med, at udbudsplanerne for
de konkrete år bliver godkendt. Udbudsplanen for 2012 er endnu ikke godkendt.
Flere gode arbejdsdage
I 2011 er der gennemført en række HR-relaterede indsatser inden for Børne- og Ungerådgivningen
samt Pleje og omsorg. Formålet har været, at opnå ”flere gode arbejdsdage” og nedbringe det
samlede sygefravær. Samtidig blev lønbudgetterne på forhånd reduceret med 3 mio. kr.
Det kan konstateres, at det samlede sygefravær er faldet fra gennemsnitlig 7,5 pct. i perioden 1/1 -
31/8 2010 til 5,9 pct. i perioden 1/1 – 31/8 2011 inden for de berørte områder. Udviklingen tyder
på, at indsatserne har haft den ønskede effekt, og at det dermed er muligt at fastholde det samlede
serviceniveau trods et lavere løn-/vikarbudget. Det er imidlertid ikke muligt at få et præcist billede
af virkningen ved de gennemførte tiltag, idet en del af effekten kan skyldes eksterne forhold og
tilfældigheder.
Ved budget 2011 blev der aftalt en yderligere reduktion på 3 mio. kr. i hvert af årene 2012-14. Projektgruppen
for flere gode arbejdsdage har valgt Social- og Arbejdsmarked samt Sundhed og Handicap,
som de områder, der skal opnå flere gode arbejdsdage og et reduceret sygefravær i 2012.
Besparelsen udgør netto 2,1 mio. kr., idet en del af besparelsen tilgår andre kommuner, som har
borgere anbragt på Faaborg-Midtfyn Kommunes sociale institutioner. Besparelsen for den enkelte
aftaleholder er desuden beregnet ved en sammenvejning af lønandel og sygefravær. Det betyder,
at institutioner med et stort lønbudget og et højt sygefravær reduceres mest.
Den manglende besparelse i 2012 på 900.000 kr. dækkes ind af direktionens udviklingspulje.
Træning frem for hjemmehjælp
Der igangsættes et formaliseret samarbejde mellem terapeuter på træningsområdet under sundhed
og handicap og hjemmeplejen under Pleje og omsorg omkring genoptræning og vedligehol-
8