Forside til budget 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

05.57.71 Sygedagpenge
Budgetramme
Social og arbejdsmarked
Nettodriftsudgifterne udgør i alt: 86,019 mio. kr.
Beløb i hele tusinde kr. Opr. budget Budget
Ændringer
(2012 priser) 2011 2012 kr. pct.
Driftsudgifter 152.234 122.701 -29.533 -19,4
Driftsindtægter -2.577 -2.577 0 0,0
Refusioner -61.303 -34.105 27.198 -44,4
Total 88.354 86.019 -2.335 -2,6
Beskrivelse af ændringer
Der er justeret til det aktuelle niveau i maj 2011 samt forventninger til udviklingen i 2012. Dette omfatter også
ændringerne i refusionssatserne, som følge af den nye lovgivning. I forbindelse med lovændringer til 2012 er
der indarbejdet en forventet besparelse på netto 1,455 mio. kr., hvilket kan henføres til lov om ændring af
beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. samt lov om udvidelse af
arbejdsgiverperioden. Ændringen er netto -3,103 mio. kr. fra 2013.
Beskrivelse af aktivitet
Der er tale om sygedagpenge til sygemeldte borgere.
Bemærkninger
Budgettet udgøres primært af:
Type Antal helårspersoner
Månedlig
ydelse i kr.
Bruttobudget i
1.000 kr.
Refusions-
procent
Sygedagpenge 5 – 8 uger* 95 15.186 17.314 50
Sygedagpenge 9 – 52 uger – aktive 147 8.372 14.763 50
Sygedagpenge 9 – 52 uger – passive ** 348 15.362 64.205 30
Sygedagpenge over 52 uger 131 16.621 26.214 0
* Samtlige reguleringer vedrørende lovændringer er reguleret på denne konto. Når den faktiske effekt kan
ses, vil der ske en fordeling til de øvrige grupperinger.
**Aktiverede med 30 pct. refusion er indeholdt i antallet.
Fordelingen mellem aktiv og passiv samt den månedlige ydelse er et gennemsnit baseret på registreringer
pr. 31. maj 2011 samt forventet skøn for resten af året. Driftsudgifterne til aktivering af sygedagpengemodtagere
er flyttet til funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.
05.57.72 Sociale formål
Budgetramme
Nettodriftsudgifterne udgør i alt: 1,459 mio. kr.
Beløb i hele tusinde kr. Opr. budget Budget
Ændringer
(2012 priser) 2011 2012 kr. pct.
Driftsudgifter 2.916 2.917 1 0,0
Driftsindtægter 0 0 0 0,0
Refusioner -1.458 -1.458 0 0,0
Total 1.458 1.459 1 0,1
49